問題已解決

老師，企業(yè)之前一直做的現(xiàn)金賬沒有通過銀行回單做賬，現(xiàn)在要做銀行賬，往年報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付都有數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么調(diào)整，還是說銀行按今年的來往年數(shù)據(jù)不管，不管往年的這個(gè)有沒有影響，

84785008| 提問時(shí)間：2023 09/07 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這些往來科目有支付的話，你可以補(bǔ)上的，你需要看一下具體的什么業(yè)務(wù)調(diào)整成正確。
2023 09/07 15:50
郭老師
2023 09/07 15:51
相當(dāng)于是把之前不對(duì)的都調(diào)整成對(duì)的。
84785008
2023 09/07 15:58
數(shù)據(jù)都是往年的，沒辦法補(bǔ)，有別的方法嗎
郭老師
2023 09/07 15:59
你好，沒有其他的方法，其他的方法就不正規(guī)，就是你調(diào)整成現(xiàn)在的余額差額放到營(yíng)業(yè)外收支。
84785008
2023 09/07 16:02
之前的數(shù)據(jù)可以不管嗎，銀行賬就按照今年的來，把往年該收的收，該付的付這樣行不行，今年的應(yīng)收應(yīng)付按照銀行回單來做
郭老師
2023 09/07 16:06
你好，但是你申報(bào)給稅務(wù)局的，怎么申報(bào)的，會(huì)不會(huì)前后不銜接？
84785008
2023 09/07 16:08
老師報(bào)表上的數(shù)據(jù)，更正今年財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)不影響把
郭老師
2023 09/07 16:13
你好，你需要更正哪個(gè)業(yè)務(wù)？
郭老師
2023 09/07 16:13
要是看你跟著哪個(gè)科目。
84785008
2023 09/07 16:33
老師，就是應(yīng)收應(yīng)付然后庫(kù)存現(xiàn)金這三個(gè)科目
郭老師
2023 09/07 16:35
你好，你調(diào)整了去年期末的話，影響今年的，因?yàn)槟愕娜ツ甑钠谀┖徒衲甑钠诔跏且粯拥摹?/div>
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