問(wèn)題已解決

您好老師能不能給我講講謝謝

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/07 15:16
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wu老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 2023年會(huì)計(jì)賬面價(jià)值=1000-1000/5*2=600 2023計(jì)稅基礎(chǔ)=1000-1000*5/15-1000*4/15=400 資產(chǎn)的賬面價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)，是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=600-400=200，所以遞延所得稅負(fù)債余額=200*25%=50
2023 09/07 15:22
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