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老師 就是我應付賬款和預付賬款重分類下來 導致不平是怎么回事啊哎 我不正常遍是平的重分類 就這個應付賬款和預付賬款不平調(diào)了但是還是有差異
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您好，這2個科目當然不是平的啊，是重分類后負債表是平的，這些往來科目余額不在借就是在貸，不是借貸相等的哦
2023 09/07 15:06
84785029 
2023 09/07 15:25
放在資產(chǎn)負債表里了 相差 70多萬我懵了
廖君老師 
2023 09/07 15:29
您好，從系統(tǒng)里導出的科目余額表是平的么，圖中應付借方和貸方數(shù)是各往來單位余額么，不會不平，我每月都要重分類
84785029
2023 09/07 15:44
我懵了我和前面的對了一下有差異
廖君老師
2023 09/07 15:51
您好，重分類后列示在負債里的金額要和科目余額表是一樣的，
“預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；
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