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老師，本月增值稅有留底稅額，怎么做分錄？
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同學(xué)，你好
留底，不用做分錄
2023 09/07 14:32
84784990 
2023 09/07 14:35
本月分錄借：應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交
貸：應(yīng)交稅費-增-進
借：應(yīng)交稅費-增-銷
貸：應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784990
2023 09/07 14:36
結(jié)轉(zhuǎn)后，借方多
借：應(yīng)交稅費-未交
貸：應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅
小菲老師 
2023 09/07 14:36
同學(xué)，你好
你這個是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784990
2023 09/07 14:38
老師，進項大，不做分錄，結(jié)賬時增值稅分錄寫到哪一步？
小菲老師
2023 09/07 14:40
同學(xué)，你好
結(jié)轉(zhuǎn)后，借方多
借：應(yīng)交稅費-未交
貸：應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅
這一步就行了
84784990
2023 09/07 14:40
對，我本月進項大，我不知道分錄應(yīng)該做到哪一步？老師能發(fā)給我嗎？
小菲老師
2023 09/07 14:41
同學(xué)，你好
結(jié)轉(zhuǎn)后，借方多
借：應(yīng)交稅費-未交
貸：應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅
這一步就行了
84784990
2023 09/07 14:46
老師，這月借方留了1000元在轉(zhuǎn)出多交增值稅中
下個月交增值稅1500元，如何做分錄？
小菲老師
2023 09/07 14:48
同學(xué)，你好
下個月，你是銷項2500，抵扣了1000，還需要繳納1500嗎？
84784990
2023 09/07 14:49
是的，分錄如何做呢？
小菲老師
2023 09/07 14:52
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費-增-銷2500
貸：應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅2500
借：應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出多交增值稅2500
貸：應(yīng)交稅費-未交2500
借：應(yīng)交稅費-未交1500
貸：銀行存款1500
84784990
2023 09/07 14:57
明白了，謝謝老師耐心回答
小菲老師
2023 09/07 14:58
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
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