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主營汽車租賃，客戶在攜程上付了款，攜程扣除傭金給我們開具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票，然后攜程扣除傭金后對公轉(zhuǎn)賬到公司，但是公司開票出去實際是開給客戶的，怎么怎么做
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同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
2023 09/07 11:47
84785045 
2023 09/07 11:50
管理費(fèi)用和銀行存款是什么？我們沒有付錢
小菲老師 
2023 09/07 11:51
同學(xué)，你好
是攜程扣除的傭金，如果沒有實際付錢，直接扣款的話
借：銀行存款
管理費(fèi)用
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785045
2023 09/07 11:53
記管理費(fèi)用嗎，另外一個老師說的是主營業(yè)務(wù)成本
小菲老師
2023 09/07 11:54
同學(xué)，你好
這個都可以，根據(jù)你們企業(yè)的實際需求，一般建議入管理費(fèi)用
84785045
2023 09/07 11:54
然后還有就是客戶是在攜程上直接付款，攜程扣除傭金給我們對公轉(zhuǎn)賬給我們開代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是我們開票出去是開給客戶的公司名稱，這種怎么辦
小菲老師
2023 09/07 11:55
同學(xué)，你好
這種沒關(guān)系的
84785045
2023 09/07 11:55
這個不屬于三流不一致嗎
小菲老師
2023 09/07 11:58
同學(xué)，你好
攜程是代收代付的中間平臺，不要緊的
84785045
2023 09/07 13:10
但是有個平臺，一個是攜程租車，一個是國際旅行社給我們轉(zhuǎn)錢，然后我們開票給客戶，收錢的時候做的借銀行，貸預(yù)收-攜程租車和旅行社二級科目，那開票給客戶借預(yù)收，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項，這個預(yù)收不知道是沖哪一個呀
小菲老師
2023 09/07 13:11
同學(xué)，你好
那你沖預(yù)收-攜程租車和旅行社二級科目
84785045
2023 09/07 13:13
不是轉(zhuǎn)錢給我們是2個公司，一個是旅行社，一個是攜程，開票預(yù)收不知道沖哪一個
84785045
2023 09/07 13:14
攜程和旅行社是預(yù)收下面兩個2級科目呀，公司都不一樣，
小菲老師
2023 09/07 13:15
同學(xué)，你好
這2個的合計金額，是不是你的開票金額
84785045
2023 09/07 13:18
不是，開票只是公司才開的，有些個人的不需要就沒有開，所以就分不清楚
小菲老師
2023 09/07 13:25
同學(xué)，你好
那這2個的合計金額，是不是你的收入金額？？
84785045
2023 09/07 13:36
哪個APP老板在弄，我只知道對公收到好多錢
84785045
2023 09/07 13:36
然后開票是公司才開，有些個人的就沒有開，開票的呢也不曉得應(yīng)該沖哪個預(yù)收公司的
小菲老師
2023 09/07 13:37
同學(xué)，你好
個人不開票的，也需要做無票收入的
84785045
2023 09/07 13:38
但問題是攜程和旅行社不是一筆一筆轉(zhuǎn)的，是轉(zhuǎn)的那種總金額，開票的又不知道有沒含在里面就很麻煩，那不是做了兩次收入和銷項
小菲老師
2023 09/07 13:40
同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)的那種總金額，你們不對賬的嗎？？要一筆一筆核對的
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