問(wèn)題已解決

主營(yíng)汽車租賃,客戶在攜程上付了款,攜程扣除傭金給我們開(kāi)具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票,然后攜程扣除傭金后對(duì)公轉(zhuǎn)賬到公司,但是公司開(kāi)票出去實(shí)際是開(kāi)給客戶的,怎么怎么做

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/07 11:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2023 09/07 11:47
84785045
2023 09/07 11:50
管理費(fèi)用和銀行存款是什么?我們沒(méi)有付錢
小菲老師
2023 09/07 11:51
同學(xué),你好 是攜程扣除的傭金,如果沒(méi)有實(shí)際付錢,直接扣款的話 借:銀行存款 管理費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785045
2023 09/07 11:53
記管理費(fèi)用嗎,另外一個(gè)老師說(shuō)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小菲老師
2023 09/07 11:54
同學(xué),你好 這個(gè)都可以,根據(jù)你們企業(yè)的實(shí)際需求,一般建議入管理費(fèi)用
84785045
2023 09/07 11:54
然后還有就是客戶是在攜程上直接付款,攜程扣除傭金給我們對(duì)公轉(zhuǎn)賬給我們開(kāi)代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們開(kāi)票出去是開(kāi)給客戶的公司名稱,這種怎么辦
小菲老師
2023 09/07 11:55
同學(xué),你好 這種沒(méi)關(guān)系的
84785045
2023 09/07 11:55
這個(gè)不屬于三流不一致嗎
小菲老師
2023 09/07 11:58
同學(xué),你好 攜程是代收代付的中間平臺(tái),不要緊的
84785045
2023 09/07 13:10
但是有個(gè)平臺(tái),一個(gè)是攜程租車,一個(gè)是國(guó)際旅行社給我們轉(zhuǎn)錢,然后我們開(kāi)票給客戶,收錢的時(shí)候做的借銀行,貸預(yù)收-攜程租車和旅行社二級(jí)科目,那開(kāi)票給客戶借預(yù)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng),這個(gè)預(yù)收不知道是沖哪一個(gè)呀
小菲老師
2023 09/07 13:11
同學(xué),你好 那你沖預(yù)收-攜程租車和旅行社二級(jí)科目
84785045
2023 09/07 13:13
不是轉(zhuǎn)錢給我們是2個(gè)公司,一個(gè)是旅行社,一個(gè)是攜程,開(kāi)票預(yù)收不知道沖哪一個(gè)
84785045
2023 09/07 13:14
攜程和旅行社是預(yù)收下面兩個(gè)2級(jí)科目呀,公司都不一樣,
小菲老師
2023 09/07 13:15
同學(xué),你好 這2個(gè)的合計(jì)金額,是不是你的開(kāi)票金額
84785045
2023 09/07 13:18
不是,開(kāi)票只是公司才開(kāi)的,有些個(gè)人的不需要就沒(méi)有開(kāi),所以就分不清楚
小菲老師
2023 09/07 13:25
同學(xué),你好 那這2個(gè)的合計(jì)金額,是不是你的收入金額??
84785045
2023 09/07 13:36
哪個(gè)APP老板在弄,我只知道對(duì)公收到好多錢
84785045
2023 09/07 13:36
然后開(kāi)票是公司才開(kāi),有些個(gè)人的就沒(méi)有開(kāi),開(kāi)票的呢也不曉得應(yīng)該沖哪個(gè)預(yù)收公司的
小菲老師
2023 09/07 13:37
同學(xué),你好 個(gè)人不開(kāi)票的,也需要做無(wú)票收入的
84785045
2023 09/07 13:38
但問(wèn)題是攜程和旅行社不是一筆一筆轉(zhuǎn)的,是轉(zhuǎn)的那種總金額,開(kāi)票的又不知道有沒(méi)含在里面就很麻煩,那不是做了兩次收入和銷項(xiàng)
小菲老師
2023 09/07 13:40
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)的那種總金額,你們不對(duì)賬的嗎??要一筆一筆核對(duì)的
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