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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 幫我看一下 這筆業(yè)務(wù)費(fèi)之前掛這個(gè)a公司 現(xiàn)在移動(dòng)到禧帆公司 物業(yè)費(fèi)預(yù)付款是 7360的費(fèi)用 在a公司紅沖是這樣 然后那筆1472在a公司期初建賬的時(shí)候有錄入，所以現(xiàn)在也是紅沖1472，這個(gè)1472 其實(shí)也是a公司支付了，現(xiàn)在都移動(dòng)到b公司掛往來(lái)，這個(gè)1472怎么掛呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，你這筆賬上次不是給你搞清楚了嗎？
2023 09/07 09:38
84784998 
2023 09/07 09:47
老師好，現(xiàn)在是牽扯到另一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在是兩個(gè)公司的往來(lái)對(duì)不上，a公司少一個(gè)1472呢，因?yàn)檫@個(gè)1472也是a公司支付的，但是兩個(gè)公司的往來(lái)，a公司只有7360，老師您明白我意思嗎
桂龍老師 
2023 09/07 09:51
邏輯是這樣
A替B支付，A公司做賬，B公司不做。
借其他應(yīng)收款-B公司1472
貸銀行存款1472
收到發(fā)票后，B公司做賬，A公司不做。
借管理費(fèi)用1472
貸其他應(yīng)付款-A公司1472
你根據(jù)這個(gè)邏輯能不能理順
84784998
2023 09/07 09:58
老師 a公司做賬這塊 借其他應(yīng)收款-B公司1472
貸銀行存款1472 這個(gè)貸銀行存款 好像不太行了，因?yàn)檫@個(gè)是好幾個(gè)月之前的賬目，銀行流水都是沒(méi)有沒(méi)有問(wèn)題的 要做貸方就少了，這筆1472是期初建賬的時(shí)候，我放在了 費(fèi)用的借貸方 為了方便核算的 ，實(shí)際上 a公司墊付的7360+1472 一共的費(fèi)用
桂龍老師
2023 09/07 10:04
你方便遠(yuǎn)程嗎？遠(yuǎn)程看一下賬吧
我的求求121658622
84784998
2023 09/07 10:26
謝謝老師，已加您
桂龍老師
2023 09/07 13:51
祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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