問題已解決

老師，我想咨詢下企業(yè)之前一直用現(xiàn)金做賬但是轉(zhuǎn)賬都是公對公，沒有通過銀行回單做賬，現(xiàn)在要根據(jù)銀行回單做賬，之前收款付款體現(xiàn)在報(bào)表的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么辦，企業(yè)從開業(yè)以來都是做現(xiàn)金，現(xiàn)在怎么做，

84785008| 提問時間：2023 09/06 15:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 要么之前的分錄全部重新做，把庫存現(xiàn)金改成銀行存款 要么從現(xiàn)在開始，按照銀行存款做
2023 09/06 15:34
84785008
2023 09/06 15:41
老師，企業(yè)是2011年成立的，往年數(shù)據(jù)沒辦法一筆筆核對重做，今年按照銀行回單做不影響把！但報(bào)表上有應(yīng)收賬款往年數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么辦，通過哪個科目收掉之前的錢
小菲老師
2023 09/06 15:42
同學(xué)，你好 有應(yīng)收賬款，說明你還沒有收到錢，之后如果通過銀行收到，就做銀行存款，如果通過現(xiàn)金收到，就做庫存現(xiàn)金
84785008
2023 09/06 16:47
老師，應(yīng)收賬款沒做銀行之前是往年數(shù)據(jù)，之前都是現(xiàn)金做賬，不要收掉嗎，
小菲老師
2023 09/06 16:48
同學(xué)，你好 應(yīng)收賬款，都要轉(zhuǎn)到收入
84785008
2023 09/06 17:02
往年應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)要收現(xiàn)金收掉嗎，那庫存現(xiàn)金金額會不會太大了
小菲老師
2023 09/06 17:28
同學(xué)，你好 會，但是你沒有支付過現(xiàn)金嗎
84785008
2023 09/06 20:50
以前收入比較大的金額做得應(yīng)收賬款科目，現(xiàn)在要做銀行之前的應(yīng)收賬款有沒有收掉搞不清楚了，但往年應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)可以收掉嗎，因?yàn)楹藢Σ黄饋砹?/div>
小菲老師
2023 09/06 22:07
同學(xué)，你好 都可以沖收入
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