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問題已解決
本年累計(jì)列: 25行數(shù)據(jù)45775.84， 34行應(yīng)該=4283.45+45775.84-125.83=49933.46 而不是0吧？
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同學(xué)您好，請(qǐng)稍等，正在解答
2023 09/06 15:43
云苓老師 
2023 09/06 15:45
34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額不會(huì)有累計(jì)數(shù)，因?yàn)槭潜酒谝U稅的
84785027 
2023 09/06 17:11
寫錯(cuò)了，應(yīng)該是32行
云苓老師
2023 09/06 17:18
算法是那樣的，但是你這個(gè)表格的數(shù)據(jù)很明顯不對(duì) 27行的數(shù)據(jù)有問題的，本期累計(jì)只繳了這么125.83，你看看是哪里弄錯(cuò)了
云苓老師
2023 09/06 17:19
期末未交稅額 本期數(shù)和累計(jì)數(shù)是應(yīng)該相等的
84785027
2023 09/06 17:23
這是企業(yè)第一次申報(bào)，是以前會(huì)計(jì)做的，我看不懂這些數(shù)據(jù)是從哪里來的
云苓老師
2023 09/06 17:25
那你看本期的數(shù)據(jù)有沒有問題 如果本期的沒有問題就先申報(bào) 如果能成功申報(bào)不提示有問題就先不管 因?yàn)橐郧暗臄?shù)據(jù)是自己帶出來的 你也改不了
84785027
2023 09/06 17:28
這是2016/9的申報(bào)表，我想從頭開始理，但沒理出頭緒，老師能給個(gè)建議，如何搞清楚申報(bào)表每行數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系？
云苓老師
2023 09/06 17:32
勾稽關(guān)系其實(shí)是很簡單的，就是你理解的那樣，但是2016的系統(tǒng)和現(xiàn)在不一樣，所以不排除會(huì)有一些數(shù)據(jù)上的錯(cuò)誤，建議是不要去理2016年的，就把2022年和2023年的弄清楚就可以了
84785027
2023 09/06 17:33
哦，好的，謝謝老師
云苓老師
2023 09/06 17:35
不客氣，祝您生活愉快
84785027
2023 09/06 17:38
1、每年的數(shù)據(jù)都會(huì)清零嗎？
2、2021/10出臺(tái)的關(guān)于中小企業(yè)部分稅費(fèi)延期繳納的政策，報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)該會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)至2022年和2023年吧？
云苓老師
2023 09/06 17:41
會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的 沒有交的稅不會(huì)清零
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