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生產(chǎn)企業(yè)有出口，然后有做免抵退。在申報(bào)增值稅還需要關(guān)注稅負(fù)率嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這種的話就不需要的了
2023 09/06 15:16
84784949 
2023 09/06 15:30
是不是認(rèn)證抵扣時(shí)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就會(huì)形成留抵稅額。然后這個(gè)留抵如果小于免抵退稅額。那么應(yīng)退稅額就是期末留抵稅額
小鎖老師 
2023 09/06 15:40
嗯對(duì)，是這意思的哈，對(duì)
84784949
2023 09/06 15:47
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷稅額-當(dāng)期進(jìn)銷+不得抵扣-上期留抵 。老師假如我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100-進(jìn)項(xiàng)稅額180=-80 然后我免抵退稅額算出來是130 那么我應(yīng)退稅額就是 80
84784949
2023 09/06 15:48
上期留抵是怎么形成來的呢
小鎖老師
2023 09/06 15:51
上期留底稅額？那不是上期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額嗎
84784949
2023 09/06 16:04
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷稅額-當(dāng)期進(jìn)銷+不得抵扣-上期留抵 。老師假如我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100-進(jìn)項(xiàng)稅額180=-80 然后我免抵退稅額算出來是130 那么我應(yīng)退稅額就是 80 。 我下期申報(bào)免抵退的時(shí)候 ，那這個(gè)80還要作為上期留抵？
小鎖老師
2023 09/06 16:11
嗯對(duì)，這個(gè)是需要作為的
84784949
2023 09/06 16:15
謝謝老師
小鎖老師
2023 09/06 16:17
不客氣的，祝您開心
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