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實(shí)務(wù)
問題已解決
如何令所有者權(quán)益為負(fù)數(shù)
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增加你單位的成本費(fèi)用，讓你的未分配利潤大于實(shí)收資本?，F(xiàn)在需要增加的是5112778-5020670.54
必須大于這個(gè)金額。
2023 09/06 12:47
84784977 
2023 09/06 12:48
等于我要支出9萬多的費(fèi)用？那是要掛帳是嗎？
郭老師 
2023 09/06 12:49
是的，是的，是這么做的。沒有支付，你就得掛賬。
84784977
2023 09/06 12:49
打算做一個(gè)清算費(fèi)用：借：費(fèi)用9萬多 貸：掛帳應(yīng)付？
郭老師
2023 09/06 12:51
做清算，你要注銷嗎？
84784977
2023 09/06 12:52
那這筆掛帳怎么沖？必須用銀行付嗎，還是掛帳法人往來？不沖行不行，現(xiàn)在要注銷工商
郭老師
2023 09/06 12:53
你要注銷了，沒法增加了。你得有發(fā)票，而且需要支付出去
實(shí)際沒有發(fā)生
賬上有錢嗎？賬上有錢的還實(shí)收資本？
84784977
2023 09/06 12:55
怎么操作合適，稅務(wù)已經(jīng)注銷了，老板說這9萬多轉(zhuǎn)不出來，做個(gè)負(fù)資產(chǎn)
郭老師
2023 09/06 12:59
借實(shí)收資本貸銀行存款，就是你貨幣資金上面的那個(gè)金額
剩下的借實(shí)收資本，貸利潤分配未分配利潤。
84784977
2023 09/06 13:00
可以匹配一下金額么，打算那9萬多當(dāng)清算費(fèi)用
郭老師
2023 09/06 13:01
上面已經(jīng)匹配了，你再看一下可以嗎？我上面給你寫了第一個(gè)金額92107.46，
第二個(gè)金額5112778減92107.46
84784977
2023 09/06 13:06
這樣嗎？這樣所有者權(quán)益就為負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 09/06 13:07
你再仔細(xì)看一下，等于零的同學(xué)，應(yīng)該是等于零的，等于零
郭老師
2023 09/06 13:07
未分配利潤在貸方是一個(gè)正數(shù)
再借方是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 09/06 13:08
現(xiàn)在是一個(gè)負(fù)數(shù)，那做了這個(gè)之后，它是個(gè)貸方發(fā)生額
再加上這個(gè)貸方不就等于零嗎？
84784977
2023 09/06 13:10
做了一下T字賬，是等于O了，這樣可以操作的嗎？
84784977
2023 09/06 13:10
原理是啥
郭老師
2023 09/06 13:18
第一個(gè)，把實(shí)收資本退回給股東，第二個(gè)實(shí)收資本和未分配利潤對沖。
84784977
2023 09/06 13:21
這樣的操作是可以的嗎等于是把實(shí)收資本多沖未分配利潤，那如果是增大9萬多成本呢
郭老師
2023 09/06 13:22
是
沒看懂什么意思
其他的你自己做就是
84784977
2023 09/06 13:24
這樣調(diào)整合法么，因?yàn)橐峤粓?bào)表給工商那邊。我意思是如果不這樣調(diào)，做一筆借：清算費(fèi)用 貸：銀行9萬/或者掛帳應(yīng)付可以嗎
郭老師
2023 09/06 13:29
可以的
不可以
沒有發(fā)生啊
你實(shí)際業(yè)務(wù)有嗎
拿出證明來
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