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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師回答，其他老師不要接了，謝謝 1.我們公司的員工都是勞務(wù)派遣，我們是用工單位，工資直接記入勞務(wù)費(fèi)？只是社保我們替他們直接交，這個(gè)社保繳費(fèi)應(yīng)該怎么做賬？要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不？還是也直接記入勞務(wù)費(fèi)？ 2.2022年4月1日老師收到本年第二季度的房租3萬元，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，老師4月份應(yīng)該確認(rèn)的收入是多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，工資是勞務(wù)公司發(fā)放，然后社保是你單位這邊申報(bào)繳納嗎？
2023 09/06 09:51
郭老師 
2023 09/06 09:52
如果你是小規(guī)模納稅人3萬/1.05/3
84785028 
2023 09/06 10:37
出售公司自己使用過的固定資產(chǎn)原值是5萬，折舊后余值是3萬，出售價(jià)是2萬，想問一下這個(gè)開發(fā)票稅率是多少，會不會免征增值稅？
固定資產(chǎn)為辦公家具
郭老師
2023 09/06 10:38
如果是小規(guī)模，1%季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
一般納稅人2008年之后買來的是一般計(jì)稅的13%，如果是簡易計(jì)稅的，按照3%來開，按照2%來交增值稅。
84785028
2023 09/06 10:43
一個(gè)客戶在應(yīng)收賬款余額12387，應(yīng)付賬款余額12386.6，可以整合到一個(gè)會計(jì)科目里面嗎
郭老師
2023 09/06 10:49
可以的，兩個(gè)科目對沖就行。
84785028
2023 09/06 11:01
如果是小規(guī)模，1%季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
一般納稅人2008年之后買來的是一般計(jì)稅的13%，如果是簡易計(jì)稅的，按照3%來開，按照2%來交增值稅。
一般計(jì)稅的稅率這么高，那進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅不用折算做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧
84785028
2023 09/06 11:03
高新企業(yè)即征即退:實(shí)際稅負(fù)小于3%不退，實(shí)際稅負(fù)大于3%退，想問一下怎么算的
郭老師
2023 09/06 11:09
可以抵扣的不需要轉(zhuǎn)出
繳納的增值稅/不含稅收入=稅負(fù)
84785028
2023 09/06 11:11
高新企業(yè)即征即退:實(shí)際稅負(fù)小于3%不退，實(shí)際稅負(fù)大于3%退，想問一下怎么算的
郭老師
2023 09/06 11:16
繳納的增值稅/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)，你這個(gè)是軟件的話，都是按照算軟件的。
84785028
2023 09/06 12:04
一般納稅人開的房租1.5稅率 申報(bào)增值稅填在哪里
郭老師
2023 09/06 12:10
簡易計(jì)稅5%里面，然后減免的3.5%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84785028
2023 09/06 13:24
商務(wù)咨詢公司，按合同（項(xiàng)目）分別核算成本，成本下應(yīng)設(shè)哪些科目？（例如工程成本科目：成本-工程施工-XX項(xiàng)目-人、材、機(jī)等）
不是施工的吧
勞務(wù)成本-a項(xiàng)目/b項(xiàng)目-人工費(fèi)，材料費(fèi)，差旅費(fèi)，辦公費(fèi)等
好的，明白了，商務(wù)咨詢業(yè)務(wù)可以先暫估成本入賬，等發(fā)票拿來后再沖暫估么？
郭老師
2023 09/06 13:29
可以的
可以的
可以的
84785028
2023 09/06 13:51
資本化期間，一般借款，沒使用的部分要計(jì)算利息嗎？沒用部分也不用費(fèi)用化嗎？
那沒用部分呢？怎么計(jì)息？按不按費(fèi)用化？
郭老師
2023 09/06 13:52
對的，是的，屬于費(fèi)用化，本金乘以利率乘以時(shí)間。
84785028
2023 09/06 14:03
請問公司廠房折舊可以延遲期限嗎，最多可以延遲多久，如果延遲的話賬務(wù)處理怎么處理，稅務(wù)申報(bào)如何申報(bào)？
郭老師
2023 09/06 14:03
你說延遲是什么意思？最低折舊20年，只要不低于這個(gè)時(shí)間都可以的，你可以選擇30年40年。
84785028
2023 09/06 14:12
是的 最低是20年，按40年折舊
84785028
2023 09/06 14:12
就是正常的賬務(wù)處理就可以？ 有沒規(guī)定最長延遲多少年
郭老師
2023 09/06 14:16
沒規(guī)定最長延遲多長時(shí)間
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