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老師好，請問下企業(yè)21年交過罰款，但是21年報年度企業(yè)所得稅時沒有體現(xiàn)這筆款，現(xiàn)在要求去稅局重新調(diào)整金額，這筆款當時沒有入賬，賬載金額那欄是填0嗎，然后稅收金額那欄填罰款的金額，對嗎？
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你好，這個是不允許稅前扣除的是吧？如果是的話，賬載金額填寫奉的金額。
2023 09/06 09:29
84785002 
2023 09/06 09:30
那稅收金額呢？這個不允許稅前扣除，那就會調(diào)增的是嗎？
郭老師 
2023 09/06 09:32
你好，稅收金額是零，不需要填寫的，你調(diào)增你得填寫賬載金額才能調(diào)增。
84785002
2023 09/06 09:35
不好意思啊，我沒太懂，這筆款已經(jīng)交了稅局了，稅收金額那里還是只能填0嗎？
郭老師
2023 09/06 09:37
你好，允許稅前扣除嗎？
郭老師
2023 09/06 09:37
如果不允許的話，稅收金額不要填寫，不要填寫，不要填寫，很確定不要填寫。
84785002
2023 09/06 09:38
罰款不允許稅前扣除
郭老師
2023 09/06 09:40
就填寫賬載金額就可以了，稅收金額這個是允許稅前扣除才填寫的。
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