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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)工資薪金支出欄賬載金額和實(shí)際金額分別填賬上的哪個(gè)金額呢
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你好，賬載金額是所屬期內(nèi)計(jì)提的工資，看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。
2022 03/17 14:53
郭老師 
2022 03/17 14:53
實(shí)際金額是發(fā)下去的金額，只要匯算清，交之前發(fā)下去都可以。
郭老師
2022 03/17 14:53
應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額，合計(jì)也是所屬期內(nèi)一到12月份。
84785004 
2022 03/17 14:55
賬載金額我應(yīng)該填貸方，實(shí)際填借方嗎？
郭老師
2022 03/17 14:56
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785004
2022 03/17 14:57
那我填了后稅收金額就是80幾萬(wàn)了
郭老師
2022 03/17 14:59
哦，什么意思？我沒有看懂。
84785004
2022 03/17 15:02
所得稅匯算清繳了的表這兩個(gè)我應(yīng)該填賬上的什么金額呢
郭老師
2022 03/17 15:02
帳在金額填寫你所屬期內(nèi)計(jì)提的
實(shí)際金額，填寫你所屬期內(nèi)發(fā)下去的，只要匯算清繳之前發(fā)下去都是包含。
郭老師
2022 03/17 15:03
你的摘要如果寫清楚的話，你直接看支付某某月份工資就可以的所屬期內(nèi)一到12月份的借方應(yīng)付職工薪酬工資發(fā)生額合計(jì)
84785004
2022 03/17 15:06
如果匯算清繳前沒有發(fā)下去，那么賬載和實(shí)際就不一樣，差額就是稅收金額？
郭老師
2022 03/17 15:08
你好，不是這么理解的，如果沒有發(fā)下去的實(shí)際金額和稅收金額不包含這些，沒有發(fā)下去的，然后調(diào)增的金額是差額。
84785004
2022 03/17 15:10
沒有發(fā)下去就要調(diào)增是不，那就要補(bǔ)所得稅？
郭老師
2022 03/17 15:14
沒發(fā)下去的需要調(diào)增調(diào)，增之后有利潤(rùn)的需要交所得稅。
84785004
2022 03/17 15:17
那為什么我2021年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比應(yīng)付職工薪酬的貸方金額大？哪里錯(cuò)了嗎
郭老師
2022 03/17 15:20
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)付職工薪酬沒有直接的關(guān)系啊。
84785004
2022 03/17 15:21
好的，非常感謝
郭老師
2022 03/17 15:23
不要客氣，工作愉快。
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