問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題22年與23年為什么形成的是轉(zhuǎn)回可抵扣差異啊

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 21:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 老師詳細(xì)給你解答一下的
2023 09/05 21:17
冉老師
2023 09/05 21:18
2022年預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值=50，計(jì)稅基礎(chǔ)=50 可抵扣暫時(shí)性差異=50 23年預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值=50-30+10=30，計(jì)稅基礎(chǔ)=0 可抵扣暫時(shí)性差異余額=30-0=30 因?yàn)槠诔跤囝~50 所以本期是30-50=-20，負(fù)數(shù)意識(shí)轉(zhuǎn)出20
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~