問(wèn)題已解決

老師，總賬和明細(xì)賬預(yù)收和預(yù)付就沒(méi)有啟用，往來(lái)科目里只有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款有余額，那么資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收和預(yù)付確有數(shù)字，這是怎么產(chǎn)生的呢？現(xiàn)在要新建賬套？不知道怎么填寫(xiě)數(shù)字了？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這是重分類的，你的應(yīng)收賬款有了貸方余額，這個(gè)不用調(diào)整的。
2023 09/05 16:01
84784976
2023 09/05 16:24
我的明細(xì)賬應(yīng)收賬款只有借方余額，沒(méi)有貸方余額，我現(xiàn)在要從新建賬套，根據(jù)明細(xì)賬和總賬的科目余額建賬，和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)應(yīng)不上
郭老師
2023 09/05 16:25
你好，那你之前申報(bào)的和你之前賬上的不一致是吧，如果是的話更正申報(bào)。
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