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問題已解決
老師你好，如果我增值稅進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用發(fā)票，不抵扣企業(yè)所得稅，因?yàn)橘M(fèi)用多了剔除，那我這張票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是說企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣??？
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你好，那你得看下具體的是什么業(yè)務(wù)的，他允許抵扣增值稅嗎？只有允許抵扣增值稅才可以啊。
2023 09/05 10:10
84785042 
2023 09/05 10:12
允許啊 我是正常的買軟件開票的費(fèi)用發(fā)票， 只不過說 我匯算清繳的時(shí)候 不想退稅， 就剔除了部分費(fèi)用發(fā)票， 那我企業(yè)所得稅 不抵扣， 增值稅抵扣沒關(guān)系吧
郭老師 
2023 09/05 10:14
你好，沒有關(guān)系，可以的。
84785042
2023 09/05 14:14
老師你好，我們公司有個(gè)別員工的個(gè)人承擔(dān)社保和個(gè)稅是公司全額承擔(dān)的。那我工資表應(yīng)該怎么做比較好啊。是正常做社保個(gè)稅扣款，然后另外補(bǔ)發(fā)他們做營業(yè)外支出嗎？？還是正常做工資表，實(shí)發(fā)工資那邊再做加一欄代墊社保和個(gè)稅
郭老師
2023 09/05 14:17
你好，你能分出企業(yè)承擔(dān)的是哪些，個(gè)人承擔(dān)的是哪些嗎？如果能分出來的話，只要是個(gè)人承擔(dān)的，在工資表里面體現(xiàn)，企業(yè)給他承擔(dān)的就不用管了或者你可以在實(shí)發(fā)工資后面給他加一列個(gè)稅、社保。
84785042
2023 09/05 14:18
老師我意思是， 個(gè)人承擔(dān)的 也是公司全額幫他付了
84785042
2023 09/05 14:19
本來我工資表是正常的做，應(yīng)發(fā)工資 扣一欄社保一欄個(gè)稅 然后就是實(shí)發(fā)工資， 但是有個(gè)別同事的 個(gè)稅和個(gè)人社保 公司也幫他承擔(dān)， 我就不知道這個(gè)錢要怎么弄比較好
郭老師
2023 09/05 14:20
我也是表達(dá)的這個(gè)意思呀，你單位做營業(yè)外支出就是了。
郭老師
2023 09/05 14:20
那個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保個(gè)稅不就不包含在這個(gè)工資里啦？
84785042
2023 09/05 14:22
老師， 比如同事A， 我做應(yīng)發(fā)工資2000元， 然后個(gè)稅300元，社保330元， 實(shí)發(fā)工資就是1370元。 但是我實(shí)際應(yīng)該發(fā)的工資是2000元，
84785042
2023 09/05 14:22
我要怎么做才能 發(fā)放的時(shí)候一致呢， 總不能 發(fā)兩次工資
84785042
2023 09/05 14:23
不然就比如同事A， 我做應(yīng)發(fā)工資2000元， 然后個(gè)稅300元，社保330元，然后再做一欄公司代墊630， 實(shí)發(fā)工資就是2000元。 這樣可以嗎
郭老師
2023 09/05 14:24
你好，基本工資2000，實(shí)發(fā)工資2000，然后最后一列個(gè)稅社保530，這樣做就是了。
郭老師
2023 09/05 14:24
你單位承擔(dān)了，你就不要扣除了，不要從這2000里面減去了。
84785042
2023 09/05 14:26
老師， 那我以前不懂 把個(gè)稅和社保都直接加進(jìn)去 同事的底薪里面， 導(dǎo)致個(gè)稅就多申報(bào)了， 我1-6的個(gè)稅多申報(bào)的金額， 可以這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候一次減下來嗎
84785042
2023 09/05 14:27
比如同事A這個(gè)月應(yīng)該申報(bào)2000，但是我1-6給他多申報(bào)了800元， 我可以這個(gè)月申報(bào)1200元嗎
郭老師
2023 09/05 14:28
可以的，可以這么做。
84785042
2023 09/05 14:29
因?yàn)?我以前是比如同事A應(yīng)發(fā)工資是2000元， 然后我就把公司幫他承擔(dān)的630直接加進(jìn)去底薪 當(dāng)做沒扣他錢了 導(dǎo)致個(gè)稅按2630申報(bào)
84785042
2023 09/05 14:29
那我2022年也是這樣 應(yīng)該就不能抵減申報(bào)了吧
郭老師
2023 09/05 14:32
可以的，可以更正申報(bào)的，他做了匯算清繳沒有，只要沒有做你就可以修改。
84785042
2023 09/05 14:33
老師不然我就改2023年1-6月可以嗎， 因?yàn)?022年也不多， 公司多報(bào)的這部分 愿意直接承擔(dān)了， 是不是就沒關(guān)系 這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎 因?yàn)槲覀兪嵌嗌陥?bào)個(gè)稅不是少申報(bào)
郭老師
2023 09/05 14:35
可以的，只要對方同意就行。
84785042
2023 09/05 14:37
老師最后問一個(gè)題外話， 稅務(wù)師稅一稅二考試 ，是要手寫的 帶計(jì)算器 和什么東西啊， 到時(shí)候應(yīng)該會通知去哪個(gè)地方考試吧 還是電腦考試啊， 我第一次考 怕連操作都不會
郭老師
2023 09/05 14:39
這個(gè)是電腦考試的，你到時(shí)候打印準(zhǔn)考證就行，不讓帶計(jì)算器啊，他是機(jī)考，全部都是在電腦上操作。
84785042
2023 09/05 14:40
那涉及到計(jì)算器的電腦上面也有嗎， 因?yàn)榭炊惙ㄒ?課件 老師說可以帶 計(jì)算器比較好用， 所以我才問問
郭老師
2023 09/05 14:42
那你先帶上，到時(shí)候他不允許帶著考試，你再放下
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