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老師，請問計提的質(zhì)量保修預(yù)計負債50，實際發(fā)生300，為什么納稅調(diào)減不是300而是200呢，那多發(fā)生的100去哪

84784982| 提问时间：2023 09/04 23:08
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，老師給你詳細解答一下的 實際發(fā)生額是300，納稅調(diào)減300 但是本期計提50，這個納稅調(diào)增50的 合計納稅調(diào)減是300-50=250
2023 09/04 23:14
84784982
2023 09/05 08:26
本期沒有計提，直接納稅調(diào)減的200.那100去哪里了
冉老師
2023 09/05 08:27
題目可以發(fā)一下嗎，學(xué)員，老師看看
冉老師
2023 09/05 08:27
單純看現(xiàn)有條件，沒有100
84784982
2023 09/05 09:19
這道題，麻煩看看
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冉老師
2023 09/05 09:28
你好，學(xué)員，可以這么考慮的 支付實際的300，這個銷售費用是會計賬目有的，稅法認的，不調(diào)整 沖回200，這個是沖回計提的，費用減少，稅法不認，還原回來，所以減去的
84784982
2023 09/05 09:34
哦，懂了，謝謝老師
冉老師
2023 09/05 09:35
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
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