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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，員工離職后，社保個(gè)人部分醫(yī)保有公司承擔(dān)，分錄怎么做，
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您好， 全都計(jì)提到管理費(fèi)用-社保就可以了
2023 09/04 15:20
84785037 
2023 09/04 15:21
那就是增加管理費(fèi)用，減少其他應(yīng)收（個(gè)人承擔(dān)部分哈）
84785037
2023 09/04 15:25
是不是這樣處理
劉艷紅老師 
2023 09/04 15:26
是的，是的，就是這樣處理的
84785037
2023 09/04 15:30
應(yīng)該是這樣處理才對(duì)哈
劉艷紅老師
2023 09/04 15:33
你這樣一正一負(fù)就沒有了呀，你要把員工的計(jì)放入管理費(fèi)用里面
84785037
2023 09/04 15:39
正確應(yīng)該怎么做
劉艷紅老師
2023 09/04 15:40
借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
84785037
2023 09/04 15:43
我之前已經(jīng)把個(gè)人部分計(jì)提到管理費(fèi)用工資了
劉艷紅老師
2023 09/04 15:44
所以你就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，沖掉部分，是吧
84785037
2023 09/04 15:47
我認(rèn)為是這樣，之前把個(gè)人部分已經(jīng)計(jì)提到工資，后來停社保的時(shí)候晚了一步，醫(yī)院就沒有退給我們，就只有公司承擔(dān)了，就是這樣的情況
劉艷紅老師
2023 09/04 15:50
那你那樣做沒有問題的
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