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問題已解決
老師，設(shè)備租賃三個(gè)月15000，然后開發(fā)票是三個(gè)月的不含稅是14851.49，稅額是148.51，這個(gè)每個(gè)月做5000嗎，那個(gè)稅票收到一個(gè)季度的怎么做
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你好； 你是設(shè)備租賃回來自己用； 那你 租期是好久開始的； 因?yàn)檫€得考慮你是否 做進(jìn)項(xiàng)稅科目； 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2023 09/04 14:01
84784955 
2023 09/04 14:02
一般納稅人，租賃6個(gè)月，現(xiàn)在開了3個(gè)月的發(fā)票，有稅，這個(gè)一個(gè)季度的，如果我分三個(gè)月做，是怎么做，稅也是平分三個(gè)月嗎
meizi老師 
2023 09/04 14:04
你好； 進(jìn)項(xiàng)稅不用； 你只需要把不含稅 總額分?jǐn)偟?個(gè)月去做租賃費(fèi)即可??
84784955
2023 09/04 14:08
老師 這筆付款的我這樣做了 那個(gè)稅票來了，是專票，分三個(gè)月租金費(fèi)5000，那這個(gè)稅怎么計(jì)入
meizi老師
2023 09/04 14:11
你好；? 借應(yīng)付賬款； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 ；按月分?jǐn)?“借成本或者費(fèi)用? 貸 應(yīng)付賬款”
84784955
2023 09/04 14:16
那你這個(gè)應(yīng)付賬款不就對不上了
meizi老師
2023 09/04 14:18
你好； 怎么會對不上 ；? ?你要? 三期來分?jǐn)偟??
84784955
2023 09/04 14:22
借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 這里應(yīng)付賬款不就做不含稅的
meizi老師
2023 09/04 14:23
應(yīng)付賬款是做不含稅金額； 你付款是含稅金額； 你借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)；? ? 你分?jǐn)偟氖遣缓悜?yīng)付賬款這個(gè)金額；? ?比如 你 不含稅金額是100 ； 你進(jìn)項(xiàng)稅是13 ； 你 支付了113；? 你分?jǐn)傎M(fèi)用 用100/3個(gè)月來計(jì)算月分?jǐn)偨痤~；??
84784955
2023 09/04 14:32
那個(gè)分?jǐn)偟慕痤~是按照100/3來做，貸：應(yīng)付賬款 那不是少了一個(gè)稅的金額
meizi老師
2023 09/04 14:34
你好； 不會少 ；借應(yīng)付賬款； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ； 分?jǐn)偅?借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款 ； 你自己帶數(shù)據(jù)去 做一遍 ；不會少的； 你應(yīng)該是思路沒有? 理順。? ??
84784955
2023 09/04 15:13
老師，這個(gè)攤銷的要不要把稅扣除出去
meizi老師
2023 09/04 15:16
你好； 對的；這個(gè)分?jǐn)傄貌缓惤痤~來分?jǐn)偣?進(jìn)項(xiàng)稅是單獨(dú)做稅額部分而已。
84784955
2023 09/04 16:15
老師 保養(yǎng)費(fèi)計(jì)提怎么做分錄
meizi老師
2023 09/04 16:16
保養(yǎng)費(fèi)是怎么發(fā)生的； 我看看怎么處理? ?、是沒有收到發(fā)票嗎 ？你要做計(jì)提
84784955
2023 09/04 16:18
都沒有收到發(fā)票 都是季度付了款才收到發(fā)票的，要計(jì)提
meizi老師
2023 09/04 16:21
你好 ； 按月做費(fèi)用 借管理費(fèi)用或者成本-保養(yǎng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 ；? 季末支付； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
84784955
2023 09/04 16:21
里面還有設(shè)計(jì)到稅
meizi老師
2023 09/04 16:22
你好 ； 你付款后才會收到專票嗎？??
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