問題已解決
老師,我在勾選平臺上看到有2022年8月到2023年3月的廠房租金專票,共8份,我能在這個月勾選抵扣嗎?2023年4月份我們公司才升級為一般納稅人,跨年的專票勾選抵扣我要怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答你好,這個小規(guī)模期間的專票,小規(guī)模期間你有收入嗎?
2023 09/04 13:54
84784988
2023 09/04 13:56
我也不知道,我是8月份才接收的,我問了以前,前面是沒有做賬的
東老師
2023 09/04 13:56
要是小規(guī)模納稅人期間,有收入是不能抵扣的
84784988
2023 09/04 14:00
老師,那我最穩(wěn)妥的辦法是怎么處理?
東老師
2023 09/04 14:01
就別抵扣了直接記費(fèi)用就行
84784988
2023 09/04 14:17
我不抵扣勾選,這個月我要做一筆費(fèi)用分錄是嗎?老師是這個意思嗎?
東老師
2023 09/04 14:18
對,沒錯,就是這個意思
84784988
2023 09/04 14:20
老師,那跨年的怎么做賬務(wù)處理
東老師
2023 09/04 14:21
跨年的,廠房租金也直接計入制造費(fèi)用
84784988
2023 09/04 14:23
摘要要注明是2022年的嗎
84784988
2023 09/04 14:23
還是一筆過
東老師
2023 09/04 14:25
在做賬的時候摘要里面可以注明
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