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老師請問，在2022年企業(yè)算清繳工資做了調(diào)增，有一部分沒在5月之前發(fā)完，因為有部分是在5月之前發(fā)放的，多計提的是在5月之后發(fā)放的那如果2023年做匯算清繳，職工薪酬的賬載金額，稅收金額，實際應(yīng)該怎么寫
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賬載金額，2023年計提的稅收金額，
稅收金額2023賬上計提的加上2022年納稅增那一部分，
實際金額和稅收金額一樣。
2023 09/04 13:54
84784991 
2023 09/04 13:59
可是都是在2022年計提的，因為5月之后發(fā)放的會計分錄都是借借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
郭老師 
2023 09/04 14:01
納稅調(diào)減，這樣的話，你的賬載金額和稅收金額不一致，不就出現(xiàn)了納稅調(diào)減嗎？
郭老師
2023 09/04 14:01
如果填寫一致了，不就納稅調(diào)減不了啦？
84784991
2023 09/04 14:10
那23年匯算清繳的金額是0嗎，但是每個月都有申報工資，就是這些工資是在22年計提的，這種情況怎么處理
郭老師
2023 09/04 14:13
你好，不對，你填寫的不對，怎么是的零。
郭老師
2023 09/04 14:14
賬載金額是計提的實際金額，稅收金額是你支付出去的呀。
84784991
2023 09/04 14:16
可是那是2022年計提的不是嗎
郭老師
2023 09/04 14:23
你好，你不是還發(fā)了一部分嗎？你看全了行嗎？那這個稅收金額不是你發(fā)下去的嗎？
郭老師
2023 09/04 14:23
那也不能說是零申報吧，零是所有的都是填寫零。
84784991
2023 09/04 14:38
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/04 14:40
不用客氣，工作愉快。
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