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老師，有張發(fā)票之前月份已經(jīng)抵扣了，發(fā)現(xiàn)供應商名稱開錯了，對方給開了紅字發(fā)票，又重新開了一張藍字發(fā)票，我做賬應該怎么做？之前做的是借：原材料，應交稅費進項稅，貸應付賬款
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023 09/04 10:30
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老師，供應商發(fā)票開錯了我們已經(jīng)抵扣了。做了分錄。借 庫存商品，應交稅費應交增值稅進項稅。貸 銀行存款。對方開了紅字發(fā)票，但是錢沒有轉回來，開了一張一樣金額的藍字發(fā)票。紅字發(fā)票我怎么做賬啊？
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就是21年的進項發(fā)票 我已經(jīng)在當年抵扣 并且已經(jīng)入了成本 23年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 然后我這邊就開了紅字信息表給供應商 供應商開了紅字發(fā)票紅沖，然后又開了正確的藍字發(fā)票 我應該如何做賬
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我方開發(fā)票給對方，發(fā)現(xiàn)開票名稱開錯，對方已經(jīng)做了抵扣。后來對方申請紅字信息表，我方開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票，請問之前錯誤的發(fā)票如何處理？
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之前開了一份給客戶的發(fā)票錯了，現(xiàn)在重新開了一份紅字發(fā)票，錯的發(fā)票已經(jīng)拿回來了，紅字發(fā)票要給客戶一份嗎？
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老師，之前有發(fā)票金額開錯了，可以先開藍字發(fā)票再開紅字發(fā)票嗎？
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