問題已解決

就是21年的進項發(fā)票 我已經(jīng)在當(dāng)年抵扣 并且已經(jīng)入了成本 23年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 然后我這邊就開了紅字信息表給供應(yīng)商 供應(yīng)商開了紅字發(fā)票紅沖,然后又開了正確的藍(lán)字發(fā)票 我應(yīng)該如何做賬

84785023| 提問時間:01/09 15:19
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
同學(xué)你好,請問一下金額有誤嗎?還是說什么錯了
01/09 15:20
84785023
01/09 15:34
就是金額開錯了 所以沖紅重新開,21年金額開多了 后邊一直掛著應(yīng)付 對賬的時候才發(fā)現(xiàn)
爽爽老師
01/09 15:35
差額部分用以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整一下,
84785023
01/09 15:41
怎么調(diào)整 ?我現(xiàn)在就是這部分分錄不會
爽爽老師
01/09 15:43
以前成本記多了是吧, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84785023
01/09 15:49
是的老師 是的是的是的
爽爽老師
01/09 16:37
嗯嗯,那就是我上面發(fā)你的分錄
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