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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是21年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我已經(jīng)在當(dāng)年抵扣 并且已經(jīng)入了成本 23年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了 然后我這邊就開了紅字信息表給供應(yīng)商 供應(yīng)商開了紅字發(fā)票紅沖，然后又開了正確的藍(lán)字發(fā)票 我應(yīng)該如何做賬
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同學(xué)你好，請問一下金額有誤嗎？還是說什么錯(cuò)了
01/09 15:20
84785023 
01/09 15:34
就是金額開錯(cuò)了 所以沖紅重新開，21年金額開多了 后邊一直掛著應(yīng)付 對賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)
爽爽老師 
01/09 15:35
差額部分用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整一下，
84785023
01/09 15:41
怎么調(diào)整 ？我現(xiàn)在就是這部分分錄不會(huì)
爽爽老師
01/09 15:43
以前成本記多了是吧，
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
84785023
01/09 15:49
是的老師 是的是的是的
爽爽老師
01/09 16:37
嗯嗯，那就是我上面發(fā)你的分錄
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