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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是酒店，這個(gè)采購(gòu)的蔬菜供應(yīng)商不是自產(chǎn)的，開(kāi)的發(fā)票可以抵扣不
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不是自產(chǎn)的就不能抵扣的哈
2023 09/04 10:18
84784948 
2023 09/04 10:20
那他是小規(guī)模納稅人為什么開(kāi)的免稅發(fā)票，不是應(yīng)該稅率1%嗎
家權(quán)老師 
2023 09/04 10:24
應(yīng)該是開(kāi)3%的專票，你們就可以按9%計(jì)算抵扣
84784948
2023 09/04 10:29
那非供應(yīng)商自產(chǎn)開(kāi)的豬肉專票3%我按3%抵扣進(jìn)項(xiàng)，還有一個(gè)加計(jì)抵減，那還能農(nóng)副產(chǎn)品抵扣6%嗎
家權(quán)老師
2023 09/04 10:36
意思是直接按9%計(jì)算抵扣，不是加計(jì)抵扣
84784948
2023 09/04 10:39
假設(shè)不含稅價(jià)10000，我們按3%抵扣了，然后又按6%農(nóng)副產(chǎn)品抵扣了，最后又加計(jì)抵減了10%
家權(quán)老師
2023 09/04 10:45
不能那么操作的哈，直接按9%計(jì)算抵扣，然后加計(jì)抵減1%
84784948
2023 09/04 10:46
不對(duì)啊，我們專票開(kāi)的3%啊，應(yīng)該按3%抵扣，再加計(jì)抵減10%
84784948
2023 09/04 10:47
申報(bào)時(shí)候直接選擇自產(chǎn)的話就是按3%抵扣又按農(nóng)副產(chǎn)品6%相當(dāng)于抵扣了9%以后再加計(jì)抵減，不是選擇自產(chǎn)的就是3%
家權(quán)老師
2023 09/04 10:48
沒(méi)有那個(gè)說(shuō)法的哈，意思是勾選的3%要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再計(jì)算抵扣
84784948
2023 09/04 10:50
要么選自產(chǎn)的按3%抵扣再按農(nóng)副產(chǎn)品6%再生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減，要么選非自產(chǎn)3%抵扣再按生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減
84784948
2023 09/04 10:55
申報(bào)系統(tǒng)就是這樣提示的，讓自動(dòng)選擇，自產(chǎn)的抵扣多，非自產(chǎn)少抵扣一道農(nóng)副產(chǎn)品的
家權(quán)老師
2023 09/04 10:55
沒(méi)有你那樣的申報(bào)方式哈，加計(jì)抵減生活服務(wù)只有10%，沒(méi)有6%
84784948
2023 09/04 10:56
我知道，他是選擇自產(chǎn)了又多一個(gè)農(nóng)副產(chǎn)品抵扣6%，選擇非自產(chǎn)就是按票抵扣再一個(gè)加計(jì)抵減10%
84784948
2023 09/04 11:00
意思選擇自產(chǎn)的話本來(lái)按票面3%抵扣就變成6%計(jì)算抵扣，再按生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%/選擇非自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品就是按票面3%抵扣再按生活服務(wù)員加計(jì)抵減10%
家權(quán)老師
2023 09/04 11:00
收到3%的專票的正確操作方式：
1.先勾選，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2.在附表2的第6行填計(jì)算抵扣9%
84784948
2023 09/04 11:20
為什么要轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2023 09/04 11:26
你是要按9%抵扣，不是抵扣3%
84784948
2023 09/04 11:28
你這轉(zhuǎn)出了不相當(dāng)于6%啊，還有不是自產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品啊
家權(quán)老師
2023 09/04 11:33
你認(rèn)證了是先抵扣3%再轉(zhuǎn)出3%不就是抵消了？
84784948
2023 09/04 11:37
你的意思雖然開(kāi)的3%專票，但還是按9%計(jì)算抵扣
家權(quán)老師
2023 09/04 11:43
是的，就是那個(gè)意思的哈
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