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問題已解決
未抵的進項放在待抵扣進項稅額，現在勾選抵扣，進項大于銷項，這個結轉的分錄怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-待認證進項
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
2023 09/01 14:13
84785044 
2023 09/01 14:18
好的，謝謝
家權老師 
2023 09/01 14:19
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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