問(wèn)題已解決

老師，前年漏登了一筆加工費(fèi)，但此發(fā)票前年他又認(rèn)證了，那我怎樣補(bǔ)登

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 15:46
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
具體是什么業(yè)務(wù)呢，你們收到對(duì)方提供給你的加工費(fèi)發(fā)票
2023 08/31 15:49
84784976
2023 08/31 15:51
我是翻查人家的賬發(fā)現(xiàn)的，發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到，只是匯總金額他加錯(cuò)以為把這張發(fā)票的金額加到合計(jì)數(shù)上，所以發(fā)票他也認(rèn)證了
venus老師
2023 08/31 15:55
同學(xué)，是你開(kāi)給別人的發(fā)票是吧
84784976
2023 08/31 15:57
別人開(kāi)給我啊
venus老師
2023 08/31 16:24
同學(xué)，如果 是增票，你已經(jīng)認(rèn)證，但賬上沒(méi)做，那你們?cè)鲋刀惿陥?bào)表和賬上應(yīng)交稅費(fèi)是對(duì)不上的。 補(bǔ)做分錄， 借：委托加工物資-XXXX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-XXXX 貸：應(yīng)付賬款-加工費(fèi)-XXXXX
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