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老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車，有二手車銷售發(fā)票，沒有上報財務部，7月將車子賣掉，收到7000元，公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?，F(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借：固定資產(chǎn) 10000 貸：銀行存款10000 補計提折舊 借：管理費用474.99 （10000-殘值率5%））/60期*3個月（5、6、7月共3月） 貸：累計折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸：固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借：銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸：固定資產(chǎn)清理 9525.01
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你好，你這個沒有交增值稅，最后一個沒有考慮增值稅的。
2023 08/31 15:32
郭老師 
2023 08/31 15:32
沒有，你不一定非得按照五年來折舊，按照剩余石油年限折舊就行。
84785028 
2023 08/31 21:02
個體工商戶是屬于小規(guī)模納稅人嗎？開多少普票免稅呢？
84785028
2023 08/31 21:03
2.老師，9月1日開具的所屬期為8月的發(fā)票，可以在8月抵扣進項稅嗎
郭老師
2023 08/31 21:13
個體工商戶他有一般納稅人，也有小規(guī)模，你開的是什么業(yè)務的？如果之前是3%的，現(xiàn)在是1%，季度30萬普通發(fā)票才可以免增值稅。
郭老師
2023 08/31 21:13
開票日期是9月1號的不行。
84785028
2023 08/31 22:35
請問小企業(yè)會計準則對于建筑裝飾公司提供的設計服務是不是先歸集到工程施工，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本中
84785028
2023 08/31 22:52
老師，在嗎
郭老師
2023 08/31 23:26
對的，是的，是這么做的
84785028
2023 09/01 10:56
老師，按照公司標準，500元的火車票只能報300元，200元對應的進項稅就要進行轉(zhuǎn)出。這個填在哪一項里，個人消費嗎？麻煩樸老師別接手
84785028
2023 09/01 10:57
老師，按照公司標準，500元的火車票只能報300元，200元對應的進項稅就要進行轉(zhuǎn)出。這個填在哪一項里，個人消費嗎？
郭老師
2023 09/01 10:57
你好，進項轉(zhuǎn)出在其他里面的。
郭老師
2023 09/01 10:57
進項轉(zhuǎn)出，你坐在其他里面就可以。
84785028
2023 09/01 11:40
請問下金蝶里可以查到以前開的發(fā)票嘛，有發(fā)票號碼的那種，怎么查
郭老師
2023 09/01 11:47
你好，你做憑證的時候還錄入了發(fā)票號碼代碼嗎？如果沒有的話，你去開票盤里面。
郭老師
2023 09/01 11:47
發(fā)票管理里面有一個發(fā)票查詢。
84785028
2023 09/01 11:52
月份申報個稅是按照7月份工資表的工資和社保個人部分數(shù)據(jù)嗎？
84785028
2023 09/01 11:52
8月份申報個稅是按照7月份工資表的工資和社保個人部分數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 09/01 11:53
你好，八月份申報的，是上一個月發(fā)下去的，也就是七月份發(fā)下去的。
這個月申報的是八月份發(fā)下去的
84785028
2023 09/01 11:56
你好，你做憑證的時候還錄入了發(fā)票號碼代碼嗎？如果沒有的話，你去開票盤里面。發(fā)票管理里面有一個發(fā)票查詢。
現(xiàn)在改成數(shù)電票了，我想查詢13年，14年，15年的，電子稅務局查詢不到了
還有其他查詢方式嘛？
郭老師
2023 09/01 11:59
電子稅務局，我要辦稅，稅收數(shù)字賬戶在這里面，你看一下能查到吧
你的開票盤交上去了嗎？
郭老師
2023 09/01 12:00
還有一種途徑就是去你稅務局那邊查
84785028
2023 09/01 12:20
你好，八月份申報的，是上一個月發(fā)下去的，也就是七月份發(fā)下去的。
這個月申報的是八月份發(fā)下去的，那8月份申報的是不是7月份的實發(fā)數(shù)？
郭老師
2023 09/01 12:24
對的，是的，如果你們是次月發(fā)工資
84785028
2023 09/01 12:32
一般都是次月發(fā)工資，那其實8月份申報的還是按照7月份工資表上的應發(fā)工資扣除相關(guān)扣除部分的金額計算個稅，是嗎？
郭老師
2023 09/01 12:37
對，是的，是這么做的。
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