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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看看 我紅沖去年的暫估跟正確金額入賬的分錄對不對，可能截圖不全。麻煩幫我看看思路對不對
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其實(shí)咱們就是直接沖成本就可以了，就是庫存商品那一步咱就不用沖了，因?yàn)樗呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。
2023 08/31 15:05
玲老師 
2023 08/31 15:06
然后主營業(yè)務(wù)成本是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來紅紅沖
84784995 
2023 08/31 15:06
我們是小企業(yè)準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整科目吧
玲老師
2023 08/31 15:08
那就直接用未分配利潤來沖。
84784995
2023 08/31 15:34
老師我可以這樣做嗎？前面那樣做的話太復(fù)雜了
玲老師
2023 08/31 15:36
不充原材料就直接紅沖成本那一個(gè)分錄就行。
84784995
2023 08/31 15:37
如果不沖的話 暫估賬款一直掛著的。這樣做明細(xì)表跟科目余額表都平了
玲老師
2023 08/31 15:39
暫估的不是應(yīng)付賬款嗎？咱們后期要把這個(gè)錢付上去，這個(gè)往來科目就是平了嗎？
84784995
2023 08/31 15:40
付錢的時(shí)候直接沖應(yīng)付賬款-暫估？
玲老師
2023 08/31 15:42
你好同 對的 借應(yīng)付，貸銀行這樣?
84784995
2023 08/31 15:43
好的 那我現(xiàn)在相當(dāng)于差不多補(bǔ)一筆差額上去就可以了？
玲老師
2023 08/31 15:47
你好? 是的 是這樣的?
84784995
2023 08/31 15:49
好的 謝謝
玲老師
2023 08/31 15:50
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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