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老師公司買了一輛車26萬，可以抵扣成本嘛，怎么做分錄，一次性抵扣嘛
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可以的，借固定資產(chǎn)，貸銀行
次月開始折舊，
借管理費用
貸累計折舊
要想一次抵扣所得稅，
去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的
2023 08/31 12:41
84784952 
2023 08/31 13:40
季度填寫嘛，那折舊呢，
84784952
2023 08/31 13:42
老師開咨詢費，屬于現(xiàn)代服務(wù)嘛，稅目核的咨詢服務(wù)
郭老師 
2023 08/31 13:44
你好，賬上只能按月折舊，你可以季度，匯算清繳，都填寫一次折舊。
郭老師
2023 08/31 13:44
咨詢費的稅收分類編碼:304060399,稅收分類名稱:其他咨詢服務(wù),開票商品名稱:*其他咨詢服務(wù)*咨詢費,
84784952
2023 08/31 13:45
啥意思，每季度都要操作一下嘛
郭老師
2023 08/31 13:46
是的是的，每個季度都要填寫啊。
84784952
2023 08/31 13:47
老師，開咨詢費，屬于現(xiàn)代服務(wù)嘛
郭老師
2023 08/31 13:47
它屬于現(xiàn)代服務(wù)里面的，但是它的稅收編碼我給你寫了。
84784952
2023 08/31 13:59
那我9月份開進來固定資產(chǎn)26萬，10月份季度報表怎么填寫
84784952
2023 08/31 13:59
我是一次性抵扣企稅
郭老師
2023 08/31 14:02
在第4季度再填寫
十月份才開始折舊
84784952
2023 08/31 14:04
為什么每個季度，匯算清繳都要操作，不是一次性抵扣嘛，
郭老師
2023 08/31 14:07
你好，匯算清繳必須填寫，如果你匯算請繳不填寫，你光記得預(yù)交填寫了，那你最后不還是沒有抵扣？
郭老師
2023 08/31 14:08
你只有當(dāng)年，不是說每個月、每個季度，每個年都需要，你只有當(dāng)年和到次年匯算清繳填寫以后，每年都需要納稅調(diào)增
今年買來的，今年一次抵扣，明年匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整了，因為你賬上還在按月折舊，然后明年四月份申報，第一季度的時候就不要填寫了。
84784952
2023 08/31 20:56
那我只需要填一個季度，第四季度報表，怎么填寫呢，折舊年限呢，納稅調(diào)減嘛
郭老師
2023 08/31 21:14
第一列填寫原值，第二列填寫你賬上折舊的金額，第三列填寫你一個月折舊的金額，第四列填寫的是一次折舊金額
納稅調(diào)減一次折舊的金額減賬上折舊金額。
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