問(wèn)題已解決

法人墊了資金進(jìn)公司賬，公司通過(guò)發(fā)放工資的方式把錢(qián)轉(zhuǎn)給了法人，如何把工資跟法人墊資的賬戶對(duì)沖？法人墊資入了其他應(yīng)付款—法人科目。

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/31 11:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，支出的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款就行
2023 08/31 11:49
84785004
2023 08/31 14:06
是指發(fā)放工資的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款？
84785004
2023 08/31 14:06
具體會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
東老師
2023 08/31 14:07
對(duì)的，發(fā)放工資的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款
84785004
2023 08/31 14:13
分錄是這樣做么？借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款—社保 應(yīng)交個(gè)稅
東老師
2023 08/31 14:14
就是這么做，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 歸還的時(shí)候直接做相反的
84785004
2023 08/31 14:15
那比如應(yīng)付職工薪酬計(jì)提了5000，發(fā)放的時(shí)候沒(méi)有對(duì)沖5000，那不是對(duì)不上數(shù)
東老師
2023 08/31 14:16
是的 你要是想歸還法人就直接轉(zhuǎn)賬
84785004
2023 08/31 14:18
直接轉(zhuǎn)賬備注歸還股東代墊款就行是吧？
東老師
2023 08/31 14:19
對(duì)，備注歸還法人代墊款就行
84785004
2023 08/31 14:20
好的，謝謝老師！
東老師
2023 08/31 14:20
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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