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老師，小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營業(yè)外收入，二級科目是啥？匯算清繳的時候歸到哪里
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小規(guī)模納稅人增值稅免稅做營業(yè)外收入，二級科目其他
2023 08/31 11:26
84784977 
2023 08/31 11:27
就是匯算清繳這個表里的其他嗎？
文文老師 
2023 08/31 11:29
是，匯算清繳這個表里的其他
84784977
2023 08/31 11:30
謝謝老師
文文老師
2023 08/31 11:38
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
84784977
2023 08/31 12:00
老師，小規(guī)模納稅人增值稅收入的三級科目一個是銷項稅額，一個是減免稅款，月末都有余額
文文老師
2023 08/31 12:10
若不用交增值稅，全部結(jié)轉(zhuǎn)。
84784977
2023 08/31 13:34
老師怎么編結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784977
2023 08/31 13:40
借：應(yīng)收賬款7333.66 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）73.34貸：主營業(yè)務(wù)收入7407
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -減免稅款73.34 貸：營業(yè)外收入 73.34 ，這樣應(yīng)交稅費的總賬科目是沒有余額的，兩個明細(xì)科目有余額
文文老師
2023 08/31 14:16
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）73.34
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -減免稅款73.34
84784977
2023 08/31 14:21
老師月末做還是季末做
文文老師
2023 08/31 14:23
這個 季末做就可以了
84784977
2023 08/31 14:28
這樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的明細(xì)科目就沒有余額了
文文老師
2023 08/31 14:29
是，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費的明細(xì)科目就沒有余額了
84784977
2023 08/31 14:39
像這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要自己編的咯？結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄財務(wù)軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 08/31 14:41
是，像這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄需要自己編
文文老師
2023 08/31 14:41
轉(zhuǎn)損益的分錄財務(wù)軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)
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