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問題已解決
你好，我們公司是一家建筑公司，**的別的公司。**公司的成本票由我們自己公司開票給他們?，F(xiàn)在的問題是，農(nóng)民工工資由總包單位的農(nóng)民工專用賬戶走。**公司拿這個(gè)總包的到賬明細(xì)做賬?？墒俏液?*公司的這筆發(fā)票該如何平賬呢？
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您好
意思是您開具了發(fā)票 對(duì)方把您單位支付民工工資 對(duì)么？
借：工程施工
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
2023 08/31 10:17
84785007 
2023 08/31 10:19
這個(gè)原始憑證要錄入個(gè)稅系統(tǒng)么？
bamboo老師 
2023 08/31 10:20
這個(gè)原始憑證要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人所得稅 因?yàn)槭悄鷨挝坏某杀?要稅前扣除
84785007
2023 08/31 10:21
但是這個(gè)人員被**公司做走了。我沒辦法再做了。
bamboo老師
2023 08/31 10:22
這個(gè)是您單位的成本 應(yīng)該您單位做賬申報(bào)的
實(shí)際是您單位開了發(fā)票 對(duì)方幫您代付而已?
84785007
2023 08/31 10:24
不是。是我們**的公司開的發(fā)票給的總包單位，總包單位發(fā)的工資。與此同時(shí)，我們自己開的發(fā)票給**公司，**公司做的成本。現(xiàn)在是**的公司要是人員給我了，他無法與總包公司平賬。要是給他們了，我和**公司無法平賬
bamboo老師
2023 08/31 10:28
那這個(gè)方法工資的人員 實(shí)際是哪個(gè)單位的？
是您自己單位的嗎？還是**公司的？
84785007
2023 08/31 11:21
人員是我們公司的。我們公司是**
bamboo老師
2023 08/31 11:22
您**也給對(duì)方開具了發(fā)票 支付的工資從發(fā)票的總金額里面減去 是這樣吧
84785007
2023 08/31 11:26
是這樣的
bamboo老師
2023 08/31 11:38
那這肯定是您公司的成本啊 要按我寫的分錄入賬 總包那樣做是不對(duì)的
84785007
2023 08/31 13:34
是**的公司，老師。您可能理解錯(cuò)了
84785007
2023 08/31 13:34
**的公司開給總包，我們?cè)匍_給**的公司
bamboo老師
2023 08/31 13:39
那支付人工費(fèi)跟您單位有關(guān)系嗎？
您**也給對(duì)方開具了發(fā)票 支付的工資從發(fā)票的總金額里面減去 是這樣吧? 您不是說是這樣的嗎？
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