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本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額100770，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500元，進(jìn)項(xiàng)稅額20560元，已交增值稅六萬元，請(qǐng)編制本月上交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間：2023 08/30 09:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 =100770-(20560-500)=80710已交增值稅六萬元， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅80710 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80710 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80710 貸：銀行存款20710 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅60000
2023 08/30 09:13
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