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問題已解決
這個地方原先500，后面變成了300，壞賬調(diào)了抵消，應(yīng)收應(yīng)付不調(diào)低消嗎？
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你好，學員，應(yīng)收應(yīng)付也要抵消的
抵消分錄是兩個，一個是往來的抵消，一個是壞賬計提的抵消
2023 08/29 20:00
84784992 
2023 08/29 20:04
那200他個別報表應(yīng)該會做一個沖回，借應(yīng)付200，貸應(yīng)收200，那低消合并不是借應(yīng)收200，貸應(yīng)付200嗎？
冉老師 
2023 08/29 20:04
抵消分錄只在合并報表做抵消的
84784992
2023 08/29 20:43
這個不是在做合并報表做的抵消嗎？甲公司
84784992
2023 08/29 20:44
甲公司是母公司的呀
冉老師
2023 08/29 20:45
甲公司，乙公司，個別報表不單獨做的
冉老師
2023 08/29 20:45
是在合并抵消，做一個抵消分錄的
84784992
2023 08/29 20:52
請教一下 上個月有筆費用多付錢了，費用和銀行都調(diào)整了，上個月銀行對不上的，8月錢退回來了，這個分錄咋做[抱拳]
冉老師
2023 08/29 20:54
多支付的費用的，
反方向沖回這筆分錄即可的
84784992
2023 08/29 21:24
那這里不是在做合并抵消嗎？
84784992
2023 08/29 21:25
甲公司，乙公司，個別報表不單獨做的
是在合并抵消，做一個抵消分錄的
84784992
2023 08/29 21:25
那這里不是在做合并抵消嗎？
冉老師
2023 08/29 21:25
不是的?
個別報表的減少，意思是收到款的，正常做賬的
借銀行存款200
貸應(yīng)收賬款200
這樣期初300，減少200，差額就是100
合并抵消按照100余額抵消的
84784992
2023 08/29 21:48
那這里只是甲公司的低消，而不是合并報表的低消？
冉老師
2023 08/29 21:49
母公司個別報表不做抵消的
是合并抵消的
冉老師
2023 08/29 21:49
老師給你寫一下抵消分錄，就明白了
冉老師
2023 08/29 21:49
合并底稿抵消分錄
借應(yīng)付賬款100
貸應(yīng)賬賬款100
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