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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司銷(xiāo)售了一項(xiàng)設(shè)備5000+服務(wù)費(fèi)15000，共20000?，F(xiàn)在是這樣子的，我們這個(gè)設(shè)備是別的商家送給我們的，我們沒(méi)有付錢(qián)出去。賬上也沒(méi)有入這個(gè)庫(kù)存商品?，F(xiàn)在我開(kāi)票的這個(gè)5000是按照設(shè)備開(kāi)票出去（這樣子有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)）還是和15000的服務(wù)費(fèi)一起合計(jì)20000開(kāi)票出去
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這個(gè)送給你的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)折扣發(fā)票嗎
2023 08/29 13:05
84785005 
2023 08/29 13:05
沒(méi)有的 是股東自己給我們的
樸老師 
2023 08/29 13:14
白送的還是算投資的
84785005
2023 08/29 13:14
白送的，不是投資
樸老師
2023 08/29 13:19
那你之前計(jì)入固定資產(chǎn)還是庫(kù)存商品了
84785005
2023 08/29 13:20
因?yàn)闆](méi)有支付，所以沒(méi)有計(jì)入
樸老師
2023 08/29 13:31
那你先做盤(pán)盈
然后再做賣(mài)出
借庫(kù)存商品
貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84785005
2023 08/29 13:32
那這個(gè)盤(pán)盈到時(shí)候入賬到哪里？
84785005
2023 08/29 13:32
盤(pán)盈的這個(gè)金額我也不確定啊
樸老師
2023 08/29 13:35
這個(gè)匯算清繳調(diào)增就可以了
84785005
2023 08/29 13:37
為啥要調(diào)增，金額調(diào)增多少？我的這個(gè)設(shè)備白送給我的我不知道成本。
樸老師
2023 08/29 13:46
因?yàn)檫@個(gè)不能稅前扣除呀
沒(méi)有發(fā)票
84785005
2023 08/29 13:49
那我都沒(méi)有支付，都沒(méi)有進(jìn)入損益
樸老師
2023 08/29 13:57
所以讓你做盤(pán)盈的呀
這個(gè)盤(pán)盈的調(diào)增繳稅
84785005
2023 08/29 14:00
借 庫(kù)存商品 （市場(chǎng)價(jià)）
貸 營(yíng)業(yè)外收入（市場(chǎng)價(jià)）
這樣子可以嗎？白送給我們的庫(kù)存商品就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額了吧？ 還有就是想問(wèn)下我們開(kāi)出的是設(shè)備，然后沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，是不是屬于有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)，稅務(wù)會(huì)來(lái)稽查嗎？
樸老師
2023 08/29 14:09
同學(xué)你好
這個(gè)不會(huì)
你調(diào)增繳稅就可以了
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