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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如說：6月份新公司開賬，而老公司在6月份的計(jì)提工資要做到新公司嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
具體什么問題呢？？
2023 08/28 13:56
84785041 
2023 08/28 14:03
就是說老公司的業(yè)務(wù)，截止到5月底，然而6月份我們就去到新公司了，所以6月份計(jì)提工資和發(fā)放工資都做到6月份的新公司嗎？
小菲老師 
2023 08/28 14:03
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785041
2023 08/28 14:05
我這邊是新公司發(fā)放6月份工資，有一筆是庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放的，有一筆是新公司的老板娘直接轉(zhuǎn)到老公司賬上的.老板娘的賬戶還是私人賬戶，但是這筆款呢，我要做到新公司是掛老板娘的什么科目呢
小菲老師
2023 08/28 14:07
同學(xué)，你好
老板娘直接轉(zhuǎn)到老公司賬上的.那是你老公司需要做帳，和新公司沒有關(guān)系，新公司的錢從哪里來
84785041
2023 08/28 14:08
可是這筆錢他是代新公司發(fā)放員工工資的
小菲老師
2023 08/28 14:09
同學(xué)，你好
這筆錢是怎么支付給員工的？？
84785041
2023 08/28 14:10
這筆錢是從老公司銀行存款上直接發(fā)放給員工的
小菲老師
2023 08/28 14:13
同學(xué)，你好
那你就把工資做在老公司賬上
84785041
2023 08/28 14:15
但是剛才計(jì)提您說都做在新公司的
84785041
2023 08/28 14:15
如果計(jì)提在新公司，發(fā)放在老公司嗎
小菲老師
2023 08/28 14:16
同學(xué)，你好
正常情況應(yīng)該是新公司發(fā)工資做在新公司里面
你現(xiàn)在老公司發(fā)工資了，那你就做在老公司里面
84785041
2023 08/28 14:18
這是我在新公司做的賬，但是5090元這筆不需要做在新公司對(duì)吧
小菲老師
2023 08/28 14:19
同學(xué)，你好
工資不做到新公司了
84785041
2023 08/28 14:22
那老公司不計(jì)提，直接做到老公司
小菲老師
2023 08/28 14:22
同學(xué)，你好
新公司不計(jì)提，做到老公司
84785041
2023 08/28 14:24
其實(shí)我前面是這樣做的，計(jì)提就在老公司了，然后發(fā)放就做在新公司了，就讓剛才那樣做的。老公司就做了一筆：借：銀行存款-5090 貸其他應(yīng)付款-張
小菲老師
2023 08/28 14:25
同學(xué)，你好
發(fā)放也應(yīng)該做在老公司里
84785041
2023 08/28 14:30
但是這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是在新公司的，如果那樣就得掛賬對(duì)吧
小菲老師
2023 08/28 14:31
同學(xué)，你好
是的，正常來說，應(yīng)該在新公司計(jì)提，新公司發(fā)放
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