問(wèn)題已解決

老師好，我想咨詢(xún)下: 一家租車(chē)公司A，買(mǎi)車(chē)的時(shí)候，A公司打了首付款給4S店B，然后向汽車(chē)金融公司C融資貸款，因A公司資質(zhì)不足，融資C公司讓個(gè)人D(A公司的人）做的擔(dān)保，而后C公司直接放款給4S店付掉了A公司的購(gòu)車(chē)尾款。 1. 車(chē)輛是A公司使用，上A公司車(chē)牌，由A公司承擔(dān)月供還貸； 2. 車(chē)貸由融資公司從擔(dān)保人D的個(gè)人賬戶(hù)上扣款。 問(wèn)題: 1. 因?yàn)锳公司支付了首付款給4S店，尾款一直掛著應(yīng)付款； 2. 融資公司與A公司沒(méi)有轉(zhuǎn)賬上的往來(lái)，到賬A公司轉(zhuǎn)給擔(dān)保人用于還車(chē)貸的款項(xiàng)，掛的是擔(dān)保人的應(yīng)收款（算擔(dān)保人跟公司借款）。 3. 以上到賬應(yīng)收應(yīng)付款金額在逐步增大，如此恐有稅務(wù)預(yù)警。 請(qǐng)問(wèn)這賬務(wù)該怎么調(diào)整才合適? 謝謝！

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/28 10:43
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，學(xué)員，從賬上看尾款掛賬是欠融資公司的款嗎？這輛車(chē)的所有權(quán)是不是A公司，擔(dān)保人每個(gè)月的貸款是誰(shuí)轉(zhuǎn)給他的
2023 08/28 10:59
84785016
2023 08/28 11:15
車(chē)輛的所有權(quán)是A租車(chē)公司 每月的還貸也是A公司轉(zhuǎn)賬給擔(dān)保人的
84785016
2023 08/28 14:03
這怎么平賬才合適? 有4方的融資貸款合同，實(shí)際交易是4S店和A公司，但出現(xiàn)的貸款公司和擔(dān)保人沒(méi)在賬務(wù)中出現(xiàn)，能把打給擔(dān)保人的還款沖抵付4S店的購(gòu)車(chē)款嗎？ 但存在利息差額，畢竟實(shí)際收款的是融資公司C。 怎么處理才合適
施巧云老師
2023 08/28 14:21
你好，你能把這相關(guān)的分錄寫(xiě)出來(lái)，從買(mǎi)車(chē)到還貸的分錄，我看下怎么給你調(diào)整
84785016
2023 08/28 14:37
1: 買(mǎi)車(chē)時(shí) ? J：應(yīng)付賬款-4S店B 20%的首付款 ? ? D：銀行存款（A公司對(duì)公付款） J: 購(gòu)入固定資產(chǎn)-車(chē)輛 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) ?D:應(yīng)付賬款- 4S店B ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-購(gòu)置稅 2， 貸款公司C（貸款公司C付尾款80%到4S店B） 3， 還車(chē)貸時(shí)（因公司剛成立，沒(méi)有資質(zhì)辦理那么大金額的貸款，由個(gè)人D給公司擔(dān)保向貸款公司C 貸款 ?J：其他應(yīng)付款-個(gè)人（貸款公司C從個(gè)人D賬戶(hù)扣款） ? ?D：銀行存款 現(xiàn)在：4S店B的應(yīng)付賬款一直掛賬，A公司欠80%的尾款未付給4S店B，A公司與個(gè)人D的往來(lái)也在不斷增大，未沖賬。
施巧云老師
2023 08/28 15:40
你好，學(xué)員，你可以每次轉(zhuǎn)給擔(dān)保人貸款的同時(shí)再做一筆分錄，比如，這個(gè)月還按揭5000，借：其他應(yīng)付款-個(gè)人5000 貸：銀行存款 同時(shí)，借：應(yīng)付賬款4s店5000，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人5000，這樣就可以平賬
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