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問(wèn)題已解決
你好 老師 收到采購(gòu)發(fā)票是借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么做？
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進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎
那你勾選了嗎
2023 08/28 10:32
84784957 
2023 08/28 10:38
對(duì) 進(jìn)項(xiàng)之前已經(jīng)勾選抵扣，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
樸老師 
2023 08/28 10:50
同學(xué)你好
是不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
84784957
2023 08/28 10:55
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到成本里，之前這張發(fā)票是加工勞務(wù)開(kāi)成羽毛球線發(fā)票，供應(yīng)商不給重開(kāi)
樸老師
2023 08/28 11:05
這個(gè)買(mǎi)的東西你計(jì)入庫(kù)存商品之后又轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了
84784957
2023 08/28 11:07
沒(méi)有轉(zhuǎn) 其它科目
84784957
2023 08/28 11:07
沒(méi)有實(shí)貨 所以沒(méi)有銷(xiāo)售沒(méi)有轉(zhuǎn)入成本
樸老師
2023 08/28 11:19
那就借庫(kù)存商品
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784957
2023 08/28 11:24
做原分錄的負(fù)數(shù)就行吧? 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)? ?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? 然后再做實(shí)際加工勞務(wù)分錄? ？是這樣嗎？
樸老師
2023 08/28 11:31
你不是說(shuō)勾選抵扣了嗎
那你得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀
84784957
2023 08/28 11:33
是勾選了 但是之前計(jì)入庫(kù)存商品不需要沖銷(xiāo)嗎？
樸老師
2023 08/28 11:39
這個(gè)不用沖銷(xiāo)呀
你發(fā)票又沒(méi)紅沖
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