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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì) 次月扣個(gè)稅 那當(dāng)月和次月的會(huì)計(jì)憑證如何做呢
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借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
下一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款
2023 08/28 09:21
84784972 
2023 08/28 09:25
可是我們經(jīng)理讓我做借其他應(yīng)收 貸銀行 下月再?zèng)_銷 所以我沒搞懂
84784972
2023 08/28 09:26
這個(gè)不是那種獎(jiǎng)勵(lì) 是公司的一種股份獎(jiǎng)勵(lì) 就是之前買的公司的股份 然后現(xiàn)在分股利的那種
郭老師 
2023 08/28 09:28
他沖銷的時(shí)候怎么做。
郭老師
2023 08/28 09:29
個(gè)稅他是通過其他應(yīng)收款嗎？如果是的話不對(duì)。
84784972
2023 08/28 09:30
她的意思是這個(gè)月不是先發(fā)放股利了嗎 然后就是先借其他應(yīng)收 貸銀行 下月做費(fèi)用沖銷這筆其他應(yīng)收 然后再做個(gè)稅 所以我也搞不清了 這種到底怎么弄
84784972
2023 08/28 09:31
發(fā)放的金額里面還有一筆是退股的 這個(gè)要怎么做呢
郭老師
2023 08/28 09:32
好，這是給股東分紅嗎？
84784972
2023 08/28 09:35
類似于吧 就是之前員工合資的 按200元1股買的 現(xiàn)在一年了 分紅就是按900元一股給他們分
84784972
2023 08/28 09:36
類似于給股東分紅 這個(gè)月發(fā)放分紅 下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候再扣這筆分紅的個(gè)稅
郭老師
2023 08/28 09:40
那不對(duì)
也是應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
郭老師
2023 08/28 09:40
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸銀行
84784972
2023 08/28 09:41
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/28 09:43
不用客氣，工作愉快。
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