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問題已解決
老師好，我們公司給畫家個人賣畫，兩種情況：1.畫家直接給我們畫好的作品，我們進(jìn)項(xiàng)是畫，需要畫家個人代開畫的發(fā)票給我們作為庫存成本進(jìn)行企業(yè)所得稅抵扣，如果對方提供不了發(fā)票，那我們調(diào)增不能抵扣企業(yè)所得稅，我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票也是畫。第二種：我們準(zhǔn)備筆墨紙硯讓畫家畫我們幫他賣，我們的進(jìn)項(xiàng)成本就是給畫家的服務(wù)費(fèi)和筆墨紙硯，畫家需要給我們提供服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們開出去的銷項(xiàng)票也是畫。對嗎
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您好，對的，這個是沒錯的了
2023 08/27 14:34
84784958 
2023 08/27 14:35
還有個問題，如果不能給我們提供發(fā)票，給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是畫或是服務(wù)費(fèi)，我們轉(zhuǎn)給他錢，除了我們要調(diào)增，還需要管他個人所得稅的問題嗎
84784958
2023 08/27 14:36
還有個問題，如果不能給我們提供發(fā)票，給我們的進(jìn)項(xiàng)收據(jù)是畫或是服務(wù)費(fèi)，我們轉(zhuǎn)給他錢，除了我們要調(diào)增，還需要管他個人所得稅的問題嗎
小鎖老師 
2023 08/27 14:37
這個是不需要管的了
84784958
2023 08/27 14:41
無論進(jìn)項(xiàng)以商品還是服務(wù)費(fèi)形式都不用管他的個稅嗎
小鎖老師
2023 08/27 14:42
嗯對是這個意思的
84784958
2023 08/27 14:44
老師，這個我不理解的是，為什么不管他個稅呢
小鎖老師
2023 08/27 14:44
因?yàn)檫@種已經(jīng)支付的那一部分是不影響稅款的
84784958
2023 08/27 14:46
不也是個人的收入嗎
小鎖老師
2023 08/27 14:47
+
個人最終也沒有開票是把
84784958
2023 08/27 14:48
是沒開票，這和對公賬戶給個人私自打錢有啥區(qū)別呢？
小鎖老師
2023 08/27 14:49
沒開票，你就不需要什么，要不然你這樣是有風(fēng)險的
84784958
2023 08/27 14:53
那種情況有風(fēng)險，沒看懂
小鎖老師
2023 08/27 14:57
就是轉(zhuǎn)賬，然后沒有開票，這種是有風(fēng)險的
84784958
2023 08/27 14:58
所以我問的是需不需要給他代扣個稅，如果扣了個稅是不就合理了
小鎖老師
2023 08/27 15:01
對的，扣的話就不太合理了
84784958
2023 08/27 15:12
我好像理解您的意思了，也就是說，正規(guī)的應(yīng)該是他去稅務(wù)局代開，由稅務(wù)局扣個稅增值稅后代開發(fā)票，如果沒開，我們也沒有規(guī)定的義務(wù)為他代扣代繳，我只要把這個進(jìn)項(xiàng)調(diào)增就可以了，雖然不太合理，但這個沒開發(fā)票的個稅也不歸我們管，對吧
小鎖老師
2023 08/27 15:14
對的對的，就是這樣理解了就好
84784958
2023 08/27 15:29
那這種情況，向稅務(wù)局提供收據(jù)，調(diào)增證明，至于他交不交個稅我們有責(zé)任嗎
小鎖老師
2023 08/27 15:31
他交不交這個就和你們沒關(guān)系了
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