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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)期前 進(jìn)項(xiàng)票抵扣勾選只點(diǎn)到了統(tǒng)計(jì)完成 忘了點(diǎn)確認(rèn) 現(xiàn)在再點(diǎn)確認(rèn)系統(tǒng)提示時(shí)間不對(duì) 沒(méi)法操作 這個(gè)應(yīng)該怎么辦 有影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你看下這個(gè)是應(yīng)該幾月份的。
2023 08/27 09:44
84784987 
2023 08/27 09:45
8月申報(bào)的7月的，申報(bào)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)數(shù)沒(méi)自動(dòng)帶出來(lái) 我以為是系統(tǒng)問(wèn)題 手填的
郭老師 
2023 08/27 09:48
主要是過(guò)了申報(bào)期了，不好操作，你把你的增值稅申報(bào)表作廢了，然后在這里面有一個(gè)注銷勾選，然后回退到所屬期七月份，你看一下能回去吧，夠嗆能回去的
84784987
2023 08/27 09:53
現(xiàn)在申報(bào)作廢重新再報(bào)不就逾期了嗎？能不能統(tǒng)計(jì)撤銷 然后重新統(tǒng)計(jì)完成呢
84784987
2023 08/27 09:56
為什么不是回到7月份呢
84784987
2023 08/27 10:01
老師 我注銷勾選了，然后撤銷統(tǒng)計(jì) 重新選擇了統(tǒng)計(jì)確認(rèn) ，但是申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果上面都是0，我也點(diǎn)了確定
84784987
2023 08/27 10:03
回到歷史確認(rèn)信息是這樣的 ，
郭老師
2023 08/27 10:20
需要回退到七月份，你看下你上面的日期是八月份。
84784987
2023 08/27 10:23
弄錯(cuò)了嗎？我看是7月的呀 8月份的不還沒(méi)開(kāi)始統(tǒng)計(jì)呢嗎
84784987
2023 08/27 10:23
第一張圖 注銷勾選的時(shí)候 那個(gè)日期是不能選擇的
郭老師
2023 08/27 10:23
你看下這里的日期是八月份，你需要讓他回退到七月份
84784987
2023 08/27 10:28
那我應(yīng)該怎么操作 點(diǎn)哪？
郭老師
2023 08/27 10:32
注銷勾選你看下能不能回退所屬期，回到七月份里面去。
郭老師
2023 08/27 10:32
如果這里做不了的話，就是做不了沒(méi)法勾選。
郭老師
2023 08/27 10:33
然后你去申報(bào)增值稅附表二，里面不要填寫(xiě)，會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅款，補(bǔ)交的稅款你別點(diǎn)扣款，然后在八月份認(rèn)證了之后，留底
在九月份抵欠
84784987
2023 08/27 10:33
我要先撤銷勾選嗎
郭老師
2023 08/27 10:34
對(duì)的，是的
撤銷統(tǒng)計(jì)
84784987
2023 08/27 10:40
日期是灰色的 選不了
84784987
2023 08/27 10:41
選不了7月的
郭老師
2023 08/27 10:41
就是回不去，沒(méi)法修改之前勾選的了，已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期了
84784987
2023 08/27 10:43
那咋辦 我不管他了嗎？
郭老師
2023 08/27 10:44
然后你去申報(bào)增值稅附表二，里面不要填寫(xiě)，會(huì)出現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅款，補(bǔ)交的稅款你別點(diǎn)扣款，然后在八月份認(rèn)證了之后，留底
在九月份抵欠
84784987
2023 08/27 10:44
我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證就是8月份的了 然后按照正常操作流程不也一樣嗎？
郭老師
2023 08/27 10:45
一樣的，但是所屬期七月份，你用所屬期八月份的直接抵扣不了
84784987
2023 08/27 10:51
還有個(gè)問(wèn)題，工資的憑證已經(jīng)做過(guò)了 漏了個(gè)個(gè)稅的，現(xiàn)在我只做個(gè)稅的憑證 請(qǐng)問(wèn)這樣寫(xiě)對(duì)嗎
郭老師
2023 08/27 10:52
是做了集體的嗎？工資里面計(jì)提的個(gè)稅沒(méi)有計(jì)提了的可以啊。
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