問題已解決

某飲料加工企業(yè)因管理不善,將一批以往從農(nóng)民收購的橙子毀損賬面成本9100則該企業(yè)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這里計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),為什么用的是9%的稅率?而不是10%,不是生產(chǎn)的飲料是13%的貨物,我就能夠升級(jí)抵扣1%嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2023 08/25 22:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,就是這樣升級(jí)的意思的了
2023 08/25 22:39
84784979
2023 08/25 22:40
但是答案是9%,不是10%
84784979
2023 08/25 22:41
答案是(9100/1-9%)×9%,但是生產(chǎn)飲料不是應(yīng)該? 10%嗎
84784979
2023 08/25 22:44
真的不懂
小鎖老師
2023 08/25 22:44
我看一下這個(gè)答案把,你發(fā)一下
84784979
2023 08/25 22:48
答案-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=賬面成本÷(1-9%)×9%=9100÷91%×9%=900元,麻煩老師了
84784979
2023 08/25 22:59
老師,麻煩有時(shí)間的時(shí)候看看我的問題,我自己想不明白,謝謝您
小鎖老師
2023 08/26 09:06
是這樣的,就是說,他轉(zhuǎn)出的,是他本身的進(jìn)項(xiàng)稅,也就是說不包含加計(jì)扣除這部分
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