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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我想知道21年3月的應(yīng)付職工薪酬計(jì)提了9800，在4月發(fā)放了13800，那么我計(jì)提是需要補(bǔ)提21年3月的應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎？ 分錄是需要涉及到以前年度損益調(diào)整嗎？ 還是直接補(bǔ)提21年3月，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，摘要寫補(bǔ)提21年3月工資
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通過以前年度損益調(diào)整來計(jì)提。
2023 08/25 10:51
玲老師 
2023 08/25 11:01
你這樣也行，因?yàn)檫@個(gè)金額不是特別大。
玲老師
2023 08/25 11:02
咱們稅款沒有少交的話，就是可以正常注銷的。
玲老師
2023 08/25 11:09
你好，這樣處理也可以，重要性的原則，因?yàn)檫@個(gè)金額不大。
玲老師
2023 08/25 11:16
你好 記以前年度結(jié)果 是一樣的 最終都到未分配利潤(rùn)的??
84784961 
2023 08/25 10:55
今天8月的賬上補(bǔ)提嗎？借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬？
84784961
2023 08/25 10:57
如果要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的話，有什么影響，因?yàn)楣疽N了
84784961
2023 08/25 11:06
好的，那我直接就做管理費(fèi)用里，結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)里會(huì)有什么影響不，麻煩老師了
84784961
2023 08/25 11:09
公司負(fù)利潤(rùn)十萬多了，計(jì)入管理費(fèi)用的話，利潤(rùn)負(fù)數(shù)更大了，那還是計(jì)入以前年度科目更好呢
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