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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前代理記賬公司記賬把銀行收款的收入記為了現(xiàn)金收款收入，將銀行收款記為了預(yù)收賬款，也已經(jīng)申報(bào)，現(xiàn)在該如何調(diào)賬，需要哪些附件
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你好，這個(gè)是今年的還是去年的？
2023 08/24 10:20
郭老師 
2023 08/24 10:20
得稅和所得稅都申報(bào)了嗎？
郭老師
2023 08/24 10:20
增值稅和所得稅都申報(bào)了嗎？
84785035 
2023 08/24 10:23
去年和今年都有，增值稅和所得稅都申報(bào)了
郭老師
2023 08/24 10:24
今年的借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
去年的借預(yù)收賬款
貸利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785035
2023 08/24 10:27
但這樣不就是重復(fù)申報(bào)了收入，之前因?yàn)橛洖楝F(xiàn)金收入現(xiàn)金也多了應(yīng)該怎樣呢
郭老師
2023 08/24 10:27
哦，那你當(dāng)時(shí)分路怎么做的？
84785035
2023 08/24 10:32
之前代理記賬是直接? 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款? ?借庫存現(xiàn)金? 貸 營業(yè)收入，實(shí)際沒有庫存現(xiàn)金，這兩筆應(yīng)該是 借 應(yīng)該存款 貸 營業(yè)收入
郭老師
2023 08/24 10:36
借預(yù)收賬款，貸庫存現(xiàn)金做這個(gè)。
84785035
2023 08/24 10:37
那應(yīng)該怎么準(zhǔn)備附件呢
郭老師
2023 08/24 10:37
自己摘要里面寫清楚了就可以的，什么都不需要。
84785035
2023 08/24 10:38
目前我只能寫說明讓老板簽字，還有找出當(dāng)時(shí)的憑證復(fù)印之后作為附件
84785035
2023 08/24 10:38
好的，謝謝
郭老師
2023 08/24 10:38
不用客氣，工作愉快。
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