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實(shí)務(wù)
問題已解決
社保是當(dāng)月交當(dāng)月的，公司全部交了，下個(gè)月發(fā)八月份工資的時(shí)候在扣除個(gè)人部分交的，怎么做分錄，工資是每月15號(hào)發(fā)上月的工資，怎么做分錄
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借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸銀行放款，
下個(gè)月發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬、工資，
貸銀行放款、
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2023 08/24 09:27
84785007 
2023 08/24 09:28
工資和社保不用計(jì)提嗎？
郭老師 
2023 08/24 09:30
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸銀行存款
下個(gè)月發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬、工資，
貸銀行存款
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
84785007
2023 08/24 09:31
這個(gè)月需要計(jì)提下個(gè)月的工資嗎？
郭老師
2023 08/24 09:33
這個(gè)月計(jì)提當(dāng)月的，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的社保工資都是這么做。
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