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工資個(gè)稅社保公積金賬務(wù)處理（計(jì)提和發(fā)放工資）

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/23 22:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2023 08/23 22:09
84784954
2023 08/23 22:37
1，計(jì)提的是當(dāng)月的工資嗎？發(fā)放的是上月工資嗎？ 2，計(jì)提和發(fā)放社保公積金是當(dāng)月的嗎？ 3，個(gè)稅是交上月的嗎？ 想要有數(shù)據(jù)的例子 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 08/23 22:40
不管是那個(gè)月計(jì)提和發(fā)放，都是一樣的分錄
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