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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，一般納稅人貿(mào)易公司，進(jìn)A賣B這個(gè)怎么做賬啊，
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你好，你有銷售a的嗎？還是b這個(gè)是庫(kù)存。
2023 08/23 12:33
郭老師 
2023 08/23 12:33
是就是每次都是進(jìn)a，但是開出去的是B啊，有一個(gè)是虛開發(fā)票的嗎？
84785023 
2023 08/23 12:56
庫(kù)存是a開發(fā)票的是b這個(gè)都不知道要怎么處理
郭老師
2023 08/23 12:57
你的意思是你實(shí)際購(gòu)買的是a產(chǎn)品，但是開出去的是B產(chǎn)品，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2023 08/23 12:57
那你做入庫(kù)的時(shí)候得做B產(chǎn)品的，借庫(kù)存商品B貸銀行存款。
84785023
2023 08/23 12:57
還有進(jìn)布料賣衣服，又不是生產(chǎn)企業(yè)，庫(kù)存都不知道怎么做，
郭老師
2023 08/23 12:57
你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，你們屬于虛開發(fā)票。
84785023
2023 08/23 12:59
是的，您的意思是庫(kù)存得做賣的產(chǎn)品的庫(kù)存是嗎？但是單價(jià)差太多了
84785023
2023 08/23 13:01
是啊，我們是外賬公司，跟企業(yè)反饋了，他說(shuō)后面會(huì)改正，但是目前這些我搞不懂要怎么處理
郭老師
2023 08/23 13:02
布料的，這個(gè)你們是委托別人給你們加工嗎？你有收到加工費(fèi)沒(méi)有？
郭老師
2023 08/23 13:02
我的意思是你收到a產(chǎn)品的做庫(kù)存商品，B產(chǎn)品入庫(kù)。
84785023
2023 08/23 13:04
庫(kù)存表，和成本都不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2023 08/23 13:05
你是商貿(mào)的話，可以根據(jù)加權(quán)平均，或者是先進(jìn)先出都行。庫(kù)存商品B產(chǎn)品加權(quán)平均單價(jià)就等于期初余額加本期購(gòu)入）/庫(kù)存數(shù)量
出來(lái)的這個(gè)單價(jià)乘以你銷售數(shù)量。就等于需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785023
2023 08/23 13:36
沒(méi)有收到加工費(fèi)的發(fā)票
郭老師
2023 08/23 13:37
那實(shí)際你們自己有加工嗎？
84785023
2023 08/23 13:40
他是進(jìn)中性筆，一次就進(jìn)了11萬(wàn)多元，16000支，筆的單價(jià)6塊多，衣服賣了60多塊錢的，這個(gè)都不知道怎么弄哦
郭老師
2023 08/23 13:45
一個(gè)一個(gè)的來(lái)比的，有問(wèn)題嗎？沒(méi)有問(wèn)題的不用管，然后衣服的你到底是什么情況。是自己買來(lái)的原材料加工，還是買來(lái)的衣服直接銷售，對(duì)方給你開的原材料的發(fā)票？
84785023
2023 08/23 15:17
老師，我重新給您描述一下，我們進(jìn)來(lái)一張發(fā)票是中性筆，11萬(wàn)多，數(shù)量16000支，還有一張進(jìn)項(xiàng)是16萬(wàn)多，品名是布料，1400公斤，但是我們沒(méi)有加工費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們開出去的是服裝，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
郭老師
2023 08/23 15:19
中性筆的是拿來(lái)銷售的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款，
布料的借原材料貸應(yīng)付賬款或者銀銀行存款，借生產(chǎn)成本
貸原材料應(yīng)付職工薪酬，
借庫(kù)存商品
貸生產(chǎn)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的，這里面的成本包含了一部分工資加上這個(gè)布料的。
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