問(wèn)題已解決

老師，我公司注冊(cè)地址在A地簽訂了一份B地（異地）設(shè)備銷(xiāo)售合同，合同內(nèi)容除設(shè)備銷(xiāo)售外還有提供建筑安裝服務(wù)，那這份合同納稅地點(diǎn)是在A地還是B地？ 現(xiàn)階段我公司已開(kāi)具設(shè)備銷(xiāo)售發(fā)票（未做跨區(qū)經(jīng)營(yíng)備案），建筑安裝服務(wù)部分暫未開(kāi)具，后期應(yīng)該怎么開(kāi)票和申報(bào)稅款呢？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 15:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是屬于按照A地區(qū)的，然后現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了后期要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023 08/22 15:56
84785041
2023 08/22 16:05
目前只開(kāi)具了設(shè)備銷(xiāo)售的發(fā)票，建筑安裝涉及（1.裝修裝飾；2.網(wǎng)絡(luò)布線(xiàn)）這些工程都是在B地，我不需要做跨區(qū)經(jīng)營(yíng)備案就可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
小鎖老師
2023 08/22 16:07
嗯對(duì)，這種是不需要備案的
84785041
2023 08/22 16:11
那老師就此情況我開(kāi)具建筑服務(wù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紙質(zhì)）還需要備注項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地址嗎？
小鎖老師
2023 08/22 16:15
嗯對(duì)是這意思的哈
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