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親愛的您好，我正在寫信息哈，我在查我們公司個人和公司負擔的比例，這個憑證看不出10025.24是不是全部社保，稍等哈。我看我們公司的社保個人部分31%公司部分69%，那咱公司100025.24就是全部的社保了，5279.72是個人部分。這樣代賬公司的分錄可能就是配合老板娘收社保的事了。把員工社保又做一次管理費用， 借：應付職工薪酬 10025.24 貸：銀行存款/其他應收款 10025.24 最終這筆（應付職工薪酬）賬就平了。 借：應付職工薪酬 4234.52 貸：其他應收款-社保 4234.52 這個分錄表明從員工工資里扣下4234.52沒有發(fā)給員工來交社保， 最終會歸結(jié)到 借：其他應收款-社保 4234.52貸：？？這里不會是貸銀行，因為錢已經(jīng)從公賬上扣了，這個您找一下憑證是不 是貸：其他應收款-老板娘，公司賬上會扣10025.24元， 正常的分錄是 借：管理費用 5790.72 貸：應付職工薪酬 5790.72 借：應付職工薪酬 4234.52 貸：其他應收款-社保 4234.52 扣社保時 借：應付職工薪酬 5790.72 其他應收款-社保 4234.52 貸：銀行 10025.24，這樣往來科目全部平了。

您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~