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問題已解決
老師您好，咨詢一下，我們這邊醫(yī)保是8月份繳納了2023年一整年的，前面月份醫(yī)?；鶖?shù)沒下來一直沒有繳納，我這邊扣款是通過三方協(xié)議扣得款，扣款是分12次按月扣款的，我這邊做賬的話應該怎么做比較合適，也是和基本戶扣款保持一致，還是可以和在一起
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可以合在一塊的，你可以一次扣除，然后你公戶上按月初就是。
2023 08/22 11:03
84784994 
2023 08/22 11:08
好的，明白，您說的一次性扣除就是可以把1-12月醫(yī)保單位費用，直接分攤到8月費用就行，特殊情況簡單處理就行是不
郭老師 
2023 08/22 11:10
是的，是的，是這么做的。
84784994
2023 08/22 11:15
那我們的電費也是上月電費次月10-20號才繳納，我這邊也是放到歸集到次月費用里了，這非得歸集到本月費用，擔心報稅會有影響，這樣做應該也是可以理解，說得通的是不
郭老師
2023 08/22 11:17
個月的電費做到當月，這個是最正規(guī)的，按照權責發(fā)生制，你可以暫估一個，然后次月再交錢，你在收到發(fā)票的時候，紅沖本月做的暫估，再做發(fā)票的就是。
郭老師
2023 08/22 11:18
是什么行業(yè)的制造行業(yè)嗎？影不影響你的成本？
84784994
2023 08/22 11:21
好吧，明白了，電費這個和醫(yī)保還不一樣，我是覺得醫(yī)保能這么做，電費應該也是可以，權責發(fā)生制 在實際操作中有許多困難啊
84784994
2023 08/22 11:21
是的，生產(chǎn)行業(yè)，不過目前是籌建期，還沒有正式投產(chǎn)
郭老師
2023 08/22 11:23
籌建期影響不大的，你可以在付款的當月做，如果開始生產(chǎn)了，建議你做的當月可以散胡。
郭老師
2023 08/22 11:23
可以暫估剛才打錯了。
84784994
2023 08/22 11:26
好的，那我這邊之前月份一直是付款當月做的，后面正式生產(chǎn)了，再改，那就投產(chǎn)當月會存在兩個月水電費（一個上月 一個本月）這個應該不影響吧，老師
郭老師
2023 08/22 11:28
可以的，這個不影響的。
84784994
2023 08/22 11:31
好的，謝謝老師耐心講解
郭老師
2023 08/22 11:32
不用客氣，工作愉快。
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